岳阳市南湖新区教育体育科技局
2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区教育体育科技局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区教育体育科技局2024年部门预算
说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市南湖新区教育体育科技局承担全区教育、体育、科技等社会管理职能。下设两个二级机构（教育科学研究所、幼教中心）。一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育体育科技事业的持续健康发展。
（二）机构设置
岳阳市南湖新区教育体育科技局拟设立20个股室，即办公室、人事股、计财股、教师工作股、基础教育股、学前教育股、职成民办股、德育艺术股、安保股、体育股、科技股、项目管理股、党建办、纪检监察室、监察审计股、信访股、政策法规股、督导室、工会和资助管理中心。下辖二级机构的设置参照市直及楼区管理模式并结合我区实际进行，拟设立2个二级机构，即教育科学研究所和幼儿教育管理中心。二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
岳阳市南湖新区教育体育科技局本级
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括教育专项、义务教育阶段招生管理平台费用及春秋两季招生工作费用等专项经费。
2024年收支总预算487.59万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出264.91万元、项目支出为222.68万元。
（一）收入预算
2024年收入预算487.59万元，其中，一般公共预算拨款487.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少307.17万元,减少38.65%,原因为落实“过紧日子、苦日子”的要求。
（二）支出预算
2024年支出预算487.59万元。其中基本支出264.91万元。比上年减少7.93万元,减少3.09%,原因为落实“过紧日子、苦日子”的要求。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算487.59万元，其中：
1.2050101行政运行
年初预算为155.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为31.8%。
2.2050102一般行政管理事务
年初预算为36.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.49%。
3.2050199其他教育管理事务支出
年初预算为222.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为45.67%。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为23.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.75%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为11.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.37%。
6.2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。
7.2101103公务员医疗补助
年初预算为2.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.51%。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为18.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.69%。
9.2211201住房公积金
年初预算为17.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.56%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为487.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费228.41万元，公用经费36.5万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为222.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：教育工作经费217.68万元，主要用于全区教育事业发展；体育工作经费0万元；科技工作经费5万元，主要用于科技型企业普查。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.5万元，比上年减少1.95万元，减少5.07%。主要原因是：为落实“过紧日子、苦日子”的要求。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是：基本工作需求。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元；培训费预算6万元，拟开展4次培训，人数2000人以上。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为487.59万元，其中：基本支出264.91万元，项目支出222.68万元。本单位共有项目9个，9项目222.68万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
