岳阳市南湖新区退役军人事务局
2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区退役军人事务局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区退役军人事务局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
7. 承办区工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
目前，区退役军人事务局机关共有单位1个。设退役军人服务中心、办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
1.南湖新区退役军人事务局本级
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括其他退役军人事务管理支出专项经费。
2024年收支总预算328.99万元，收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出169.88万元、项目支出为159.11万元。
（一）收入预算
2024年收入预算328.99万元，其中，一般公共预算拨款328.99万元，比上年增加139.43万元，增加73.55%，原因为增加了基本支出和项目支出。
（二）支出预算
2024年支出预算328.99万元。其中基本支出169.88万元、项目支出为159.11万元。比上年增加139.43万元，增加73.55%，原因为增加了基本支出和项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算328.99万元，其中：
1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为15.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.58%。
2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为7.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.29%。
3.2082702 财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
4.2082801 行政运行
年初预算为102.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为31.20%。
5.2082802 一般行政管理事务
年初预算为19.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.01%。
6.2082899 其他退役军人事务管理支出
年初预算为159.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.36%。
7.2101103 公务员医疗补助
年初预算为1.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.48%。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出
年初预算为11.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.51%。
9.2210201 住房公积金
年初预算为11.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.44%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为169.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费150.12万元，公用经费19.76万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为159.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费159.11万元，主要用于专项商品服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.76万元，比上年减少1.44万元，减少6.79%。主要原因是：经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增加0%。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数25人次，内容为接待调研工作座谈会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为328.99万元，其中：基本支出169.88万元，项目支出159.11万元。本单位共有项目1个，其他退役军人事务管理支出159.11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
