岳阳市南湖新区南湖街道办事处2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区南湖街道办事处2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区南湖街道办事处2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
11、承办上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
南湖街道办事处下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、㴩湖社区、刘山庙社区五个社区。总面积6平方公里，现有居民6535户，人口3万多人。办事处机关内设机构有党政办、党建办、财政所、公共安全办，社会事务办，经济发展办，纪检监察室、退役军人事务办，重点办、五社联动治理中心，综合执法大队，工会、妇联、团委等14个部门。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
1.南湖街道办事处本级
2.刘山庙社区、金锦社区、㴩湖社区、畔湖湾社区、长檀社区。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属社区基本运行的经费，也包括最美机关工作经费、遗留人员工资、一体化污水处理站设备维修及清淤等专项经费。
2024年收支总预算1225.26万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出1140.26万元、项目支出为85万元。
（一）收入预算
2024年收入预算1225.26万元，其中，一般公共预算拨款1225.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加156.07万元,增加14.6%,原因为增加人员经费、最美机关工作经费、遗留人员工资等。
（二）支出预算
2024年支出预算1225.26万元。其中基本支出1140.26万元。比上年增加131.07万元,增加13%,原因为人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1225.26万元，其中：
1、2120101行政运行。
年初预算为476.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.9%。
2、2120102一般行政管理事务
年初预算为460.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.6%。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费
年初预算为62.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
4、2080206机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为31.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.6%。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.1%。
6、2101103公务员医疗补助
年初预算为7.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。
7、2011199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为52.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
8、2120199其他城乡社区管理事务支出
年初预算为85万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
9、2210201住房公积金
年初预算为47.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.9%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1140.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费679.59万元，公用经费460.67万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为85万元，主要用于机关院落的改造、遗留人员工资及社保的缴纳、一体化污水处理的维修及清淤。其中：最美机关工作经费20万元，遗留人员工资35万元，一体化污水处理站设备维修及清淤30万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款460.67万元，比上年减少37.85万元，减少7.5%。主要原因是控制和压着一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1225.26万元，其中：基本支出1140.26万元，项目支出85万元。本单位共有项目3个，3个项目85万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
