岳阳市南湖新区湖滨街道办事处2024年度部门预算公开

　　岳阳市南湖新区湖滨街道办事处2024年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区湖滨街道办事处2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区湖滨街道办事处2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

　　（3）动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作；

　　（4）制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；

　　（5）协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（6）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

　　（7）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（12）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（13）承办上级政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　湖滨街道办事处于2008年改制成立，辖区面积12平方公里，人口6万人。下辖湖滨、黄沙湾、八仙台、虎形山、雷公湖5个社区，其中在编人员42人、劳务派遣26人，社区两委成员41人，共109人。设立党政办、党建办、工会、财政所、经济发展办、社会事务办、征收安置办、公共安全办、经济和社会发展服务、政务服务中心、综合行政执法大队、纪检监察、资产办、文明办、招商办、退役军人服务站共16个站所。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：湖滨街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入全部为一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　2024年收支总预算1222.91万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出1222.91万元。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算1222.91万元，其中，一般公共预算拨款1222.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少163.62万元,减少15.45%,原因为落实财政缩减、过紧日子的要求。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算1222.91万元。其中基本支出1222.91万元。比上年减少163.62万元,减少15.45%,原因为落实财政缩减、过紧日子的要求。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算1222.91万元，其中：

　　1.2080505养老保险

　　年初预算为69.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.69%。

　　2.2080506职业年金

　　年初预算为34.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.85%。

　　3.2082702工伤保险

　　年初预算为2.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。

　　4.2101103公务员医疗补助

　　年初预算为8.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.66%。

　　5.2101199医疗保险

　　年初预算为68.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.62%。

　　6.2120101工资津贴及绩效

　　年初预算为554.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为45.36%。

　　7.2120102运转经费

　　年初预算为432.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.38%。

　　8.2210201住房公积金

　　年初预算为52.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.27%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1222.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费790.23万元，公用经费432.68万元。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款432.68万元，比上年减少18.07万元，减少4.01%。主要原因是：落实财政缩减、过紧日子的要求。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2024年“三公”经费预算数13万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。与上年相比无增减。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2024年会议费预算0万元；培训费预算0万元。（四）政府采购情况

　　本部门2024年政府采购预算总额660万元，其中工程类0万元，货物类400万元，服务类260万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1222.91万元，其中：基本支出1222.91万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。