岳阳市南湖新区求索街道2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区求索街道2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区求索街道2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
2．负责辖区内城市管理工作。
3．做好社会管理工作。
4．开展社区建设工作。
5．搞好居民工作。
6．为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的营商环境。
（二）机构设置
办事处内设党政办、党建办、纪工委、社会事务办、公共安全办、财政所、综合执法大队、城建办、应急管理办9个科室；下设直属公益一类事业单位3个：政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站；辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、办事处本级预算；
2、办事处下属辖区：天灯社区、湖畔社区、渔光社区、云梦社区、南湖社区预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算和社区预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障街道基本运行的经费，也包括南湖社区装修工程款专项经费。
2024年收支总预算1136.81万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出1116.81万元、项目支出为20万元。
（一）收入预算
2024年收入预算1136.81万元，其中，一般公共预算拨款1136.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加78.97万元,增加7.46%,原因为增加南湖社区装修工程款20万元、在编人员工资津贴绩效等增加。
（二）支出预算
2024年支出预算1136.81万元。其中基本支出1116.81万元。比上年增加58.97万元,增加5.57%,原因为在遍人员工资津贴绩效等增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1136.81万元，其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为58.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.18%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为29.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.59%。
3.2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.15%。
4.2101103公务员医疗补助
年初预算为6.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.53%。
5．2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为58.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.17%。
6．2120101行政运行
年初预算为473.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为41.69%。
7．2120102一般行政管理事务
年初预算为443.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为39.04%。
8.2120199其他城乡社区管理事务支出
年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.76%
9．2210201住房公积金
年初预算为44.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.89%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1116.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费673万元，公用经费443.81万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费20万元，主要用于南湖社区装修工程款。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款443.81万元，比上年减少17.64万元，减少3.82%。主要原因是：办事处及旺湖物业工作经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年相比无变化。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人次，内容为冬春训党员培训会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为财务培训、就业培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆20辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆（综治巡逻车1辆，禁违拆违治违执法车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为100万元，其中：基本支出100万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
