目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区医疗保障局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区医疗保障局概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻落实国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度。

　　（二）贯彻执行市医保基金监管政策、法规和管理办法，建立健全医保基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革。

　　（三）执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　（四）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；制定全区定点医药机构协议并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医保领域违法违规行为。

　　（五）执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的监督、实施工作。

　　（六）完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区医疗保障局内设机构包括：综合办公室、财务规划股、待遇保障股及医药服务股、基金征缴股、基金监督股、医疗救助股。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖新区医疗保障局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局                                                                                              公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区医疗保障局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入总计182.36万元、支出总计182.36万元。与上年相比增加75.03万元，增长69.94%（原因为参保人员、资助标准同比上涨，项目支出增加）。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计182.36万元，其中：财政拨款收入182.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　与上年相比，收入合计增加75.03万元，增长69.94%，主要原因为参保人员、资助标准同比上涨，财政拨款规模同比增加，用于支撑医疗保障核心业务（如医疗救助、行政运行）开展。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计182.36万元，其中：基本支出62.06万元，占34.03%；项目支出120.30万元，占65.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，基本支出合计增加7.61万元，增长13.98%，项目支出增加67.42万元，增长127.5%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计182.36万元，支出总计182.36万元。与上年相比，增加75.03万元，增长69.94%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出182.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加75.03万元，增长69.94%，支出规模增长与财政拨款收入增长同步，保障医疗保障核心职能落地。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出182.36万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出180.36万元，占98.9%;其他类支出2万元，占1.10%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为182.36万元，支出决算数为182.36万元，完成年初预算的100.00%，其中：

　　2100102 一般行政管理事务：支出决算为0.35万元。

　　2100199 其他卫生健康管理事务支出：支出决算为1.14万元。与上年相比减少2.72万元，减少70.47%。

　　2101301 城乡医疗救助：支出决算为102.53万元。

　　2101501 行政运行：支出决算为46.97万元。

　　2101502 一般行政管理事务：支出决算为11.59万元。

　　2101599 其他医疗保障管理事务支出：支出决算为17.77 万元。

　　229999 其他支出：支出决算为2.00 万元。与上年比减少 2.02万元，减少50.25%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.06万元，其中：

　　人员经费47.43万元，占基本支出的76.43%，主要包括基本工资18.49万元、津贴补贴15.45万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资11.86万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。人员经费与上年相比增加11.54万元，增长32.15%。主要原因为新增人员1人。

　　公用经费14.63万元，占基本支出的23.57%，主要包括办公费0.95万元、印刷费11.71万元、邮电费0.10万元、差旅费0.83万元、维修（护）费0.52万元、劳务费0.01 万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置0.36万元。公用经费与上年相比减少3.93万元，减少21.17%。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出14.63万元，比上年度减少3.94万元，减少21.22%。主要原因是严格落实厉行节约要求，压缩了部分商品和服务支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元本年度未开展大型集中培训，相关培训任务通过线上或轮岗培训方式完成，未产生培训经费支出。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　九、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十八、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　二十四、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十六、电费：反映单位的电费支出。

　　二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十八、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　三十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十四、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　四十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　四十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　四十八、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　五十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　五十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　五十四、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　五十五、事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　五十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　五十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　五十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　五十九、其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　六十、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。 

　　第五部分

　　附 件

　　2024年度南湖新区医疗保障局整体支出

　　绩效自评报告

　　一、区医疗保障局基本情况

　　岳阳市南湖新区医疗保障局（以下简称“区医保局”）是区管委会工作部门，为正科级，成立于2022年6月。区医保局贯彻落实党中央、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省市关于医疗保障工作的部署要求，主要承担全区医疗保险、生育保险、医疗救助等政策执行与监管，医保基金安全防控，定点医药机构管理等职责。截至2024年12月31日，我单位编制人数4人，较上年度增加1人；年末实有人数4人，较上年度增加1人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务的核心支出，主要包括在职人员工资福利支出、商品和服务支出（含办公经费、水电等），无“三公”经费支出。

　　1、基本支出具体使用情况：工资福利支出：2024 年度决算数为47.24万元，较上年度增加11.35万元，增长幅度 31.62%。增长原因主要是新增加人员与按政策落实人员进级的工资正常调整；商品和服务支出：2024年度决算数为14.27万元，较上年度减少4.30万元，下降幅度23.16%。减少原因是严格执行“过紧日子”要求，压缩非必要开支；资本性支出：2024年度决算数为0.36万元，主要用于办公设备购置，属于年度内必要的办公保障补充。

　　2、“三公”经费具体支出情况：2024年度我局“三公”经费总支出为0万元，与上年度持平，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）支出 0万元。严格执行“三公”经费零增长和从严管控要求，未发生相关支出。

　　（二）项目支出情况

　　1、项目资金收支情况分析

　　2024年度区财政安排专项资金182.36万元，主要用于城乡居民医疗保险基金区级配套、城乡居民医疗保险特殊群体政府补助、其他医疗保障管理事务等核心医保民生项目，保障医保政策落地和特殊群体待遇落实。

　　2、专项资金实际使用情况分析

　　2024年度项目支出决算数为120.30万元，较上年度减少 12.04万元，下降幅度9.10%。具体使用方向包括：

　　城乡医疗救助支出102.53万元，主要用于城乡困难群众医疗费用补助，保障困难群体基本医疗需求；

　　其他医疗保障管理事务支出17.77 万元，用于医保基金监管、经办服务优化等专项工作。

　　支出减少原因是持续贯彻“过紧日子”政策，对医保代办费等非刚性项目经费进一步压缩，同时优化项目资金拨付节奏，确保资金精准用于民生关键领域，无闲置或低效使用情况。

　　3、专项资金管理情况分析

　　严格执行专项资金 “综合预算、量入为出、专款专用” 原则：严格落实政府采购程序，涉及办公设备购置、服务采购等均按规定流程申报，杜绝违规操作；建立项目资金跟踪机制，定期核对支出进度与绩效目标匹配度，确保资金使用与医保民生目标一致。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年，我局在区管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市区真抓实干督查激励措施，围绕“保基本、强监管、优服务”核心目标，全面履职尽责，整体支出绩效成效显著。

　　（一）预算执行与管理成效

　　预算控制率：2024 年度一般公共预算支出决算数 182.36 万元，预算执行率达100%，主要因本年度优化预算编制精度，结合实际履职需求细化支出计划，同时加强支出进度管控，避免资金闲置；

　　人员控制：财政供养人员（实有人数4人）严格控制在预算编制范围内，无超编情况；

　　“三公” 经费管控：保持“三公”经费零支出，严格落实厉行节约要求；

　　制度执行：全面执行财务管理制度、资产内部管理制度，资产配置合规（如办公设备购置按政府采购执行），财政资金按预算科目使用，无挪用、挤占情况，项目资金专款专用率 100%。

　　（二）履职效能与民生成效

　　党建引领与廉政建设：深化“清廉医保”机关建设，开展医保基金监管领域廉政教育，全年无违纪违规案件；

　　重点改革推进：落实医保支付方式改革、药品耗材集中采购政策，降低群众用药负担，全年药品耗材集采节约资金超预期；

　　基金安全监管：强化医保基金专项检查，查处违规医药机构，追回违规资金，保障基金安全运行，基金运行可持续性提升；

　　民生服务优化：推进医保经办服务“就近办、网上办”，简化报销流程，缩短办理时限，全年群众医保业务办理满意度达95%以上；

　　自身建设强化：加强干部业务培训，提升医保政策执行与服务能力，顺利完成年度各项医保民生任务（如城乡居民医保参保扩面、特殊群体待遇落实等）。

　　七、存在的问题及原因分析

　　无

　　八、下一步改进措施

　　无

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按要求予以公开。