目  录

 

第一部分 岳阳市南湖新区畔湖湾小学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市南湖新区畔湖湾小学概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区畔湖湾小学单位内设机构包括：我校是南湖新区财政全额拨款的事业单位，属一级决算单位，无附属单位。编制人数70人，实有人数70人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市南湖新区畔湖湾小学单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市南湖新区畔湖湾小学单位本级。

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学                                                                             公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市南湖新区畔湖湾小学 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1415.41万元。与上年相比，增加153.68万元，增长12.18%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1415.41万元，其中：财政拨款收入1193.84万元，占84.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占XX%；其他收入221.57万元，占15.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1415.41万元，其中：基本支出1029.83万元，占72.76%；项目支出385.58万元，占27.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1193.84万元，与上年相比，减少67.90万元,降低5.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1193.84万元，占本年支出合计的84.35%，与上年相比，财政拨款支出减少67.90万元，降低5.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1193.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1021.64万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出75.86万元，占6.35%；卫生健康（类）支出42.38万元，占3.55%；住房保障（类）支出53.96万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为842.22万元，支出决算数为1193.84万元，完成年初预算的141.75%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为655.54万元，支出决算为1021.64万元，完成年初预算的155.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.83万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，本年开支增加。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算在财政对工伤保险基金的补助科目。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无职业年金开支。

5、社会保障和就业（类） 财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算在其他社会保障和就业支出列支。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加此项开支。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为27.61万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的101.81%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为52.37万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的103.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.68万元，其中：

人员经费911.02万元，占基本支出的89.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费105.66万元，占基本支出的10.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致。决算数等于上年数的主要原因是未安排“三公”经费，无招待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数等于上年数的主要原因是两年均未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，决算数等于上年数的主要原因是两年均未购置公务用车。岳阳市南湖新区畔湖湾小学更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车需要运行维护。决算数等于上年数的主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数等于上年数的主要原因是两年均未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出105.66万元，比上年决算数减少137.13万元，降低56.48%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费2.21万元，用于开展教师培训，人数60人，内容为教师业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额103.16万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出26.74万元、政府采购服务支出60.84万元。授予中小企业合同金额103.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1465.63万元，执行数1415.41万元，完成预算的96.57%，绩效自评得分97.66分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是抓实常规动作；二是抓牢师德师风建设；三是抓好学校民主治校。发现的主要问题及原因：一是财务人员人数过少，导致工作开展不够全面细致；二是组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一。下一步改进措施：一是增加财务人员，提高财务业务水平；二是科学合理编制预算，严格执行预算。

（三）评价结果应用情况。2024年，根据本单位年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。在规定时限内对2024年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市南湖新区门户网站进行公开。

 

第四部分    名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第五部分   附 件

2024年度岳阳市南湖新区畔湖湾小学整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

本部门实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。畔湖湾小学是南湖新区财政全额拨款的事业单位，属一级决算单位，无附属单位。

本年部门共有编制人数76人，实有在编在岗人员数76人；全部纳入2024年部门编制范围。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2024年基本支出预算数655.54万元，其中：人员经费支出568.24万元，公用经费支出87.30万元；本年基本支出决算数为1016.68万元，其中：人员经费支出911.02万元，公用经费支出105.66万元。较比上年减少70.61万元。

（二）项目支出情况

  本单位2024年项目支出预算数0.00万元；本年项目支出决算数0.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

  2024年度本部门无国有资本经营的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

  2024年度本部门无社会保险基金的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年整体支出绩效情况如下：

全面加强学校党支部对教育工作的领导，是学校办好教育教学工作的坚强保障。（一）抓实常规动作；本年度学校党支部开展主题党课13次，观看教育影片12次，开展实践活动16次以上。特别是今年4月到7月，《中国共产党党员纪律处分条例》集中学习与自主学习结合，如质如期推进，区教体局党委委员、副局长王为军同志来学校为全体党员就党纪条例学习讲专题党课。12月份《党的二十届三中全会精神》培训学习，通过集中学习以及线下自主学习进行，集中讨论交流1次，评选优秀学习心得8篇。（二）抓牢师德师风建设，书记、校长引领全体教师，涵养宽阔胸襟，同心同德，在工作中以身作则。暑假期间，听到区组织部到华容团洲灾区慰问，学校党支部2小时捐款7300元送往区组织部。学校支部倡导行政承担基础学科教学任务，当教学能手，陈艳主任、雷风行主任所带的班级在年级中教学质量名列前茅；二是通过学习《教师行为准则》，签订师德师风责任状68份，树立先进典范6名等举措，让正能量，让良好的风尚充盈校园。（三）抓好学校民主治校，学校党支部既是全面负责，又有具体分工。在涉及学校晋级评优等学校“三重一大”事项，学校党支部班子成员商议，行政会讨论，充分听取意见，遇到分歧采用无记名表决的方式，结果及时公示。特别是涉及教师切身利益的制度、方案，倾听一线教师心声，多次征求一线教师意见，班子会通过后，再通过职代会表决通过。近二年来，学校职代会代表对学校班子的回复以及解决问题满意度高，表决的方案、制度都是高票或者全票通过。

七、存在的问题及原因分析

在绩效管理过程中，主要存在以下问题：一是财务人员人数过少，导致工作开展不够全面细致；二是组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一。

八、下一步改进措施

1、增加财务人员，提高财务业务水平。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

2024年，根据本单位年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。在规定时限内对2024年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市南湖新区门户网站进行公开。