目  录

第一部分 岳阳市南湖新区畈中小学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

岳阳市南湖新区畈中小学概况

 

一、 部门职责

　　畈中小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，内设教导处、后勤处、办公室等职能部门，负责小学基础教育办学等教育工作。我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务，在校学生人数为68人，我校在编教师人数为9人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区畈中小学内设机构包括：内设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区畈中小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖新区畈中小学本级。

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学　 　 　 　 　               　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市南湖新区畈中小学                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市南湖新区畈中小学                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市南湖新区畈中小学 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计163.41万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.41万元，其中：财政拨款收入161.91万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.41万元，其中：基本支出159.91万元，占97.86%；项目支出3.5万元，占2.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计163.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出161.91万元，占本年支出合计的99.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出161.91万元，主要用于以下方面：教育支出129.08万元，占79.72%；社会保障和就业支出16万元，占9.88%;卫生健康支出7.16万元，占4.42%;住房保障支出9.65万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为165.21万元，支出决算数为161.91万元，完成年初预算的98%，其中：

1、教育支出2050202小学教育。

年初预算为133.01万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的97.05%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为18.41万元，支出决算为16万元，完成年初预算的86.91%。

3、卫生健康支出2101103公务员医疗补助。

支出决算为2.53万元。

4、卫生健康支出2101199其他行政事业单位医疗支出。

支出决算为4.63万元。

5、住房保障支出2210201住房公积金。

年初预算为9.04万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的106.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.91万元，其中：

人员经费149.93万元，占基本支出的92.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.48万元，占基本支出的7.4%，主要包括水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金3.5万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度小学教育1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度1个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金3.5万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。