目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区住房建设局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区住房建设局概况

　　一、部门职责

　　岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、老旧小区改造、全区乡村公路的建设、养护与管理；协调资规、住保、环境保护等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）           单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局） 　 　 　 　　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局） 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）      公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）      公开06表　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局） 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局） 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：岳阳市南湖新区住房建设局（交通局） 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入总计1800.86万元，支出总计1800.86万元。与上年相比，减少188.88万元，降低9.49%，主要是因为项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1800.86万元，其中：财政拨款收入1475.99万元，占81.96%；政府性基金预算财政拨款收入284.09万元，占15.78%；其他收入40.78万元，占2.26%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1800.86万元，其中：基本支出149.47万元，占8.3%；项目支出1651.38万元，占91.7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计1760.08万元，支出总计1760.08万元，与上年相比，减少172.2万元,降低28.91%，主要是因为项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1475.99万元，占本年支出合计的81.96%，与上年相比，财政拨款支出减少456.29万元，降低23.6%，主要是因为项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1475.99万元，主要用于以下方面：人员经费支出100.17万元，占6.79%；公用经费支出49.23，占3.34%；项目支出1326.59万元，占89.87%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为289.77万元，支出决算数为1475.99万元，完成年初预算的509.37%，其中：

　　1、一般公共服务2150301行政运行。

　　年初预算为175.97万元，支出决算为105.07万元，完成年初预算的60.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际事务分类与预算分类有出入。

　　2、一般公共服务2150302一般行政管理事务。

　　年初预算为36万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致支出增加。

　　3、农林水支出2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　4、交通运输支出2140104公路建设。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　5、交通运输支出2140106公路养护。

　　年初预算为0万元，支出决算为28.15万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　6、资源勘探工业信息等支出2150399其他建筑业支出。

　　年初预算为77.8万元，支出决算为1036.89万元，完成年初预算的1332.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　7、住房保障支出2210199其他保障性安居工程支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为250万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.39万元，其中：

　　人员经费100.17万元，占基本支出的67.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　公用经费49.23万元，占基本支出的32.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度无“三公”经费预算，本年度无公务接待；无因公出国；无公车购置运行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度无三公经费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入284.09万元；支出284.09万元，其中项目支出284.09万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为284.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出49.23万元。比上年决算数减少17.82 万元，降低26.58%。主要原因是：缩减运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门无开支会议费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　政府采购支出情况。本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　一、绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金1800.86万元。从评价情况来看，基本支出经费保障单位机构正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用城建计划、保交楼工作以及交通安全隐患排查工作。

　　二、部门评价开展情况组织对所属单位2024年度7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1326.59万元，政府性基金预算支出284.09万元，其他收入40.7万元。

　　第四部分    名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。11.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　九、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　十、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收“经营收入”等以外的各项收入。

　　十一、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

　　十二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。

　　十三、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　第五部分   附 件

　　2024年度岳阳市南湖新区农业农村局

　　整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　1.主要承担区内建设工程管理和市政建设组织协调工作，负责区内建设工程质量和建筑工程安全生产监督工作；

　　2.负责区内交通管理工作，参与道路建设和运输管理工作。

　　（二）机构设置

　　区住房建设局直属南湖新区社会事务管理机构，与区交通局实行两块牌子、一套人马，合署办公。按照编制配置，我局核定编制数为11个。现有工作人员14人（其中，在编在岗工作人员10名，劳务派遣人员4名）。

　　二、一般公共预算支出情况

　　1.我局整体支出有基本支出和项目支出。基本支出主要用于人员经费和固定资产采购公用支出。2024年度基本支出149.47万元。

　　2.项目支出1651.39万。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年本单位政府性基金预算安排支出284.09万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年，我局深入贯彻落实全区2024年负责干部大会精神，紧紧围绕区党工委、管委会总体要求和工作部署，锐意进取、砥砺奋进，较好地完成了全年各项目标任务。

　　1.以项目建设为中心工作，扎实推动市政基础设施建设。大桥湖路（德华路-湖滨大道)建设已基本完成，并于11月份办理预验收。马家屋路（茶山路至明仲路）已完成土方开挖、管网施工，目前正在处置局部滑坡。渔场路已完成工程建设，已办理竣工验收手续，正在向城管局移交管理。八仙台片区二期路网建设工程（黄家坡路、杨家垄路北段）已完成竣工预验收，目前正在完善项目手续。岳阳学院项目电力配套设施建设工程已由湘岳电力有限公司进场施工建设，220KV奇家岭变电站至岳阳学院专线的建设已完成。区管委会配套排水管网建设及环境整治、广电中心周边积水点整治、金星小区配套排水管网建设3个防洪排涝项目已于今年下半年全部完工。

　　2.以保交楼（保交房）重点工作

　　海伦堡玖悦府3号地块主要工程建设已完成，正在进行质量问题整改和竣工验收工作；海伦堡玖悦府4号地块经多次专题会磋商和推动，明确由新总包五矿二十三冶承担该项目续建工作，预计年底完成建设工作；岳阳碧桂园凤凰城四期通过多轮专题调度会，已组织湖南航天建筑公司进场施工，现场施工正常，A区51#栋主体完成4层、54#栋主体完成5层、56#栋主体完成8层，52#、53#、56#栋已主体封顶正在进行室内工程施工，A区6栋楼计划在2025年12月份完成建设。

　　3.交通安全隐患整治为抓手，扎实推进交通工作。全年共计开展12次农村公路安全隐患排查、货运源头企业治超安全隐患排查、游乐船舶安全隐患排查、铁路周边安全环境安全隐患排查；开展校车安全隐患检查4次。会同区教育局、南湖交警大队、龙山管理处对全区38台校车开展节后开学前安全检查。会同区教育局、南湖交警大队、校车公司在湘北大道、求索路、湖滨大道开展校车安全路查；印发铁路安全、水上安全等交通安全宣传手册1000余份，在湖滨学校开展铁路沿线安全环境宣传教育进校园活动；开展铁路安全隐患联合铁路相关单位排查铁路安全隐患4个，提前一个月整改完毕；开展农村公路安全隐患整治，排查农村公路安全隐患8个，整改8个，整改率100%；完成农村公路安全生命防护工程“攻坚消簿”任务1项，完成农村公路安防工程建设1.5公里。

　　七、存在的问题及原因分析

　　根据预算一体化的要求，年初预算下达指标到达末级科目，年中不予调整，导致部分支出科目余额不足，使得付款效率大大降低。

　　八、下一步改进措施

　　进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。