岳阳市南湖新区党工委组织部2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区党工委组织部2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区党工委组织部2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　负责全区组织、两新工委、党校、机构编制、机关工委、老干、关工委、老科协、人才、绩效考核等工作。

　　（二）机构设置

　　区党工委组织部加挂两新工委、党校、编办、机关工委、老干局的牌子，有内设机构1个（人才发展服务中心）。实际还承担区内关工委、老科协、绩效考核的具体工作。

　　二、部门预算单位构成

　　区党工委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算408.29万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出408.29万元、项目支出为58.20万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算408.29万元，其中，一般公共预算拨款408.29万元，比上年减少17.82万元，减少4.18%，原因为响应过紧日子的政策要求，公用经费有所压减。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算408.29万元。其中基本支出350.09万元。比上年增加86.67万元,增加32.90%，原因为新增工作人员、新增工作任务。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算408.29万元，其中：

　　1、2010301行政运行2025年预算数为201.08万元，占一般公共预算支出比例为49.25%。

　　2、2013202一般行政管理事务2025年预算数为60.52万元，占一般公共预算支出比例为14.82%。

　　3、2013299其他组织事务2025年预算为58.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.25%。

　　4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算为27.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.77%。

　　5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为14.79万元，占一般公共预算支出比例为3.62%。

　　6、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.82万元，占一般公共预算支出比例为0.20%。

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为24.47万元，占一般公共预算支出比例为5.99%。

　　8、2210201住房公积金2025年预算数为20.75万元，占一般公共预算支出比例为5.08%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为350.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费289.57万元，公用经费60.52万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为58.2万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中项目支出有58.2万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.52万元，比上年增加16.55万元，增加37.64%，主要原因是新增工作人员、新增工作任务。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数2万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：2万

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算10万元，拟召开50次会议，人数1000人次，内容为全区组织工作会议、党建工作会议、七一表彰工作大会、人才工作会议、绩效考核工作会议等；培训费预算10万元，拟开展7次培训，人数800人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为408.29万元，其中：基本支出350.09万元，项目支出58.20万元。本单位共有项目6个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。