岳阳市南湖新区财政局2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区财政局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区财政局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。

　　2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

　　3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

　　4、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。

　　5、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　（二）机构设置

　　目前，财政局科室共有12个

　　二、部门预算单位构成

　　南湖新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算733.83万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出418.83万元、项目支出为315万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算733.83万元，其中，一般公共预算拨款733.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少156.04万元,减少17.54%,原因为减少了一些项目支出。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算733.83万元。其中基本支出418.83万元。比上年增加73.96万元,增加17.66%，原因为人员类运转类支出增加了。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算733.83万元，其中：

　　1、2010601行政运行2025年预算数为217.37万元，占一般公共预算支出比例为29.62%。

　　2、2010602一般行政管理事务2025年预算数为110.47万元，占一般公共预算支出比例为15.05%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为25.58万元，占一般公共预算支出比例为3.49%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为12.79万元，占一般公共预算支出比例为1.74%。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.77万元，占一般公共预算支出比例为0.1%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为22.95万元，占一般公共预算支出比例为3.13%。

　　7、2210201住房公积金2025年预算数为19.18万元，占一般公共预算支出比例为2.61%。

　　8.2010699其他财政支出2025年预算数为315万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.93%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为418.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费308.36万元，公用经费110.47万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为315万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中项目支出有财政系统运行维护费80万元，档案整理经费5万元，财政投资评审经费150万元，内审经费80万元等；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款110.47万元，比上年增加27.82万元，增加25.18%，主要原因是经费增加

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：0万

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为733.83万元，其中：基本支出418.83万元，项目支出315万元。本单位共有项目4个，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。