岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区人力资源和社会保障局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区人力资源和社会保障局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、监察和就业再就业工作。

　　（二）机构设置

　　我局机关内设“四股一室”即事管股、职改股、工资福利股、档案股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心和监察大队。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　1.人社局本级

　　2.二级单位

　　岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局主要预算局本级和三个中心（含就业、监察、社保）部分资金.

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1796.72万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出565.1万元、项目支出为1231.62万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1796.72万元，其中，一般公共预算拨款1796.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年增加1206.14万元,增加204%,原因为将财政就业专项资金和创业担保贷款贴息纳入局本级预算中。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1796.72万元。其中基本支出565.1万元。比上年增加1206.14万元,增加204%,，原因为将财政就业专项资金和创业担保贷款贴息纳入局本级预算中。。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1796.72万元，其中：

　　1、2080101行政运行2025年预算数为382.98万元，占一般公共预算支出比例为21%。

　　2、2080102一般行政管理事务2025年预算数为75.81万元，占一般公共预算支出比例为4%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为33.46万元，占一般公共预算支出比例为2%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为16.73万元，占一般公共预算支出比例为1%。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为1万元，占一般公共预算支出比例为0%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为30.03万元，占一般公共预算支出比例为2%。

　　8、2210201住房公积金2025年预算数为25.09万元，占一般公共预算支出比例为1%。

　　9、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2025年预算数为1231.62万元，占一般公共预算支出比例为69%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为565.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费489.29万元，公用经费75.81万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1231.62万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元，其中项目支出有年度考核奖励、就业专项资金、创业担保贷款贴息、城乡居民养老保险区级配套资金、城乡居民养老保险优惠对象政府代缴、档案整理经费等；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.81万元，比上年增加24.1万元，增加47%，主要原因是增加运转经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数1万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：1万

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数20人次，内容为暂定；培训费预算1.5万元，拟开展1次培训，人数20人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1796.72万元，其中：基本支出565.1万元，项目支出1231.62万元。本单位共有项目5个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。