岳阳市南湖新区求索街道办事处2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区求索街道办事处2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区求索街道办事处2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1．贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　2．负责辖区内城市管理工作。

　　3．做好社会管理工作。

　　4．开展社区建设工作。

　　5．搞好居民工作。

　　6．为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的营商环境。

　　（二）机构设置

　　办事处内设：党政办、党建办、生态办、经济发展办、平安法治和应急管理办5个站办，下设直属公益一类事业单位5个：社会事务综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政事务中心；辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　1、办事处本级预算；

　　2、办事处下属辖区：天灯社区、湖畔社区、渔光社区、云梦社区、南湖社区预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1314.37万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出1284.37万元、项目支出为30万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1314.37万元，其中，一般公共预算拨款1314.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年增加177.56万元,增加15.62%,原因为人员工资津贴绩效等增加、项目金额增加。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1314.37万元。其中基本支出1284.37万元。比上年增加167.56万元,增加15%，原因为人员工资津贴绩效等增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1284.37万元，其中：

　　1、2120101行政运行2025年预算数为581.49万元，占一般公共预算支出比例为44.25%。

　　2、2120102一般行政管理事务2025年预算数为481.95万元，占一般公共预算支出比例为36.67%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为65.25万元，占一般公共预算支出比例为4.96%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为32.63万元，占一般公共预算支出比例为2.48 %。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.95万元，占一般公共预算支出比例为0.15%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为72.16万元，占一般公共预算支出比例为5.49%。

　　7、2210201住房公积金2025年预算数为48.94万元，占一般公共预算支出比例为3.72%。

　　8、2120199其他城乡社区管理事务支出2025年预算数为30万元，占一般公共预算支出比例为2.28%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1284.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费802.42万元，公用经费481.95万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为30万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元，其中项目支出有党建公园维护等；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款481.95万元，比上年增加38.14万元，增加8.59%，主要原因是社区工作经费上涨

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：0万

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人次，内容为冬春训党员培训会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数60人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额40万元，其中工程类20万元，货物类0万元，服务类20万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1314.37万元，其中：基本支出1284.37万元，项目支出30万元。本单位共有项目1个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。