岳阳市南湖新区龙山管理处2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区龙山管理处2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区龙山管理处2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府各项决策部署。

　　2. 负责辖区基层党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作。

　　3. 组织开展辖区公共服务，做好民生保障工作。

　　4. 推进社区建设与治理，指导社区居委会工作，完善基层群众自治机制。

　　5. 开展安全生产、消防安全、应急管理、防灾减灾、信访维稳、矛盾纠纷化解等工作，维护辖区安全稳定。

　　6. 组织开展文化、体育、科普、教育等群众性活动，提升公共文化服务水平。

　　7. 完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置

　　管理处下设机构包括党政办、纪检监察办、党建办、公共安全办、经济发展办、财政所、经济和社会发展服务中心、政务服务中心、社会事务办、退役军人服务站、综合行政执法大队11个站办大队，其下辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　从预算单位构成，龙山管理处部门预算包括：管理处本级预算、下辖阁子市社区、龙山社区、黄梅港社区、双塘村、畈中村预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也01.2无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1218.60万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出1218.60万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1218.60万元，其中，一般公共预算拨款1218.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年增加117.56万元,增加1.7%,原因为在编人员工资津贴绩效等增加。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1218.60万元。其中基本支出1218.60万元。比上年增加117.56万元,增加1.7%，原因为在编人员工资津贴绩效等增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1218.60万元，其中：

　　1、2120101行政运行2025年预算数为508.23万元，占一般公共预算支出比例为41.71%。

　　2、2120102一般行政管理事务2025年预算数为519.27万元，占一般公共预算支出比例为42.64%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为59.44万元，占一般公共预算支出比例为4.90%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为29.72万元，占一般公共预算支出比例为2.44%。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出的补助2025年预算数为1.78万元，占一般公共预算支出比例为0.02%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为55.58万元，占一般公共预算支出比例为4.56%

　　7、2210201住房公积金2025年预算数为44.58万元，占一般公共预算支出比例为3.65%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1218.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费508.23万元，公用经费519.27万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款508.23万元，比上年增加102.67万元，增加2%，主要原因为村社区运转经费包含在内以及在编人员工资津贴绩效等增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数6.50万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：0万

　　3.公务用车购置及运行维护费：6.50万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算9.5万元，拟召开2次会议，人数150人次，内容为冬春训党员培训会议；培训费预算4.5万元，拟开展2次培训，人数300人,内容为财务培训、就业培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般执法执勤用车3辆、一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为100万元，其中：基本支出100万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。