岳阳市南湖新区月山管理处2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区月山管理处2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区月山管理处2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　月山管理处于2015年成立，是南湖新区的全额拨款单位，受南湖新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

　　（二）机构设置

　　管理处下设机构包括党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察办11个站办大队。其下辖4个社区包括圣安社区，龟山社区，飘尾社区，甄璧山社区。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　月山管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算985.00万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出985.00万元、项目支出为0万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算985.00万元，其中，一般公共预算拨款985.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年增加45.68万元,增加4.86%,原因为增加人员经费。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算985.00万元。其中基本支出985.00万元。比上年增加45.68万元,增加4.86%，原因为增加人员经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算985.00万元，其中：

　　1、2120101行政运行2025年预算数为419.51万元，占一般公共预算支出比例为42.59%。

　　2、2120102一般行政管理事务2025年预算数为392.72万元，占一般公共预算支出比例为39.87%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为54.59万元，占一般公共预算支出比例为5.54%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为27.3万元，占一般公共预算支出比例为2.77%。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.62万元，占一般公共预算支出比例为0.16%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为48.32万元，占一般公共预算支出比例为4.91%。

　　7、2210201住房公积金2025年预算数为40.94万元，占一般公共预算支出比例为4.16%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为985.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费592.28万元，公用经费392.72万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为0万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款392.72万元，比上年增加15.98万元，增加4.24%。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数16.5万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：6.00万

　　3.公务用车购置及运行维护费：10.5万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数150人次，内容为干部职工总结大会，党员冬春训；培训费预算4万元，拟开展4次培训，人数240人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额55万元，其中工程类0万元，货物类25万元，服务类30万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为985.00万元，其中：基本支出985.00万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。