岳阳市第二十中学2026年度部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳市第二十中学2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳阳市第二十中学2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育（相关社会服务）。承担本学区范围内中学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
我校是南湖新区财政全额拨款的事业单位，无附属单位。本单位内设机构包括：行政办公室、教务处、德育处、后勤处、工会。根据编办核定，我校共有教职工67人，其中：在职编制66人，退休教师1人。
部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2026年部门预算为本级预算。本单位2026年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2026年收支总预算1705.88万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出1705.88万元、项目支出为0万元。
（一）收入预算
2026年收入预算1705.88万元，其中，一般公共预算拨款1705.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少222.38万元,减少11.53%,原因为本校2026年预算申报精简预算项目，部分无效项目进行了删除，同时收入部分按照2025年实际情况和2026年收入计划进行了预算，数据更贴合真实数据。
（二）支出预算
2026年支出预算1705.88万元。其中基本支出1705.88万元。比上年减少222.38万元,减少11.53%，原因为本校2026年预算申报精简预算项目，部分无效支出项目进行了删除，同时支出部分按照2025年实际情况和2026年支出计划进行了预算，数据更贴合真实数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1705.88万元，其中：
1、2050203初中教育支出2026年预算数1436.36 万元，占一般公共预算支出比例为84.21%。
2、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2026年预算数为94.21 万元，占一般公共预算支出比例为5.52%。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为49.04 万元，占一般公共预算支出比例为2.87%。
4、2082702财政对工伤保险基金的补助2026年预算数为3.68 万元，占一般公共预算支出比例为0.22%。
5、2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为51.93 万元，占一般公共预算支出比例为3.04%。
6、2210201住房公积金（款）2026年预算数为70.66 万元，占一般公共预算支出比例为4.14%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1705.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费956.18万元，公用经费749.70万元。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为0万元。五、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加0万元，增加0%
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元.
1.因公出国（境）费用：0万
2.公务接待费：0万
3.公务用车购置及运行维护费：0万
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1705.88万元，其中：基本支出1705.88万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
