岳阳市南湖新区医疗保障局2026年度部门预算说明
目 录
第一部分南湖新区医疗保障局2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分南湖新区医疗保障局2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2026年部门预算为本级预算。本单位2026年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2026年收支总预算415.16万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出103.16万元、项目支出为312万元。
（一）收入预算
2026年收入预算415.16万元，其中，一般公共预算拨款338.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入77万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年减少165.13万元减少39.78%。
（二）支出预算
2026年支出预算415.16万元。其中基本支出103.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算415.16万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2026年预算数为8.17万元，占一般公共预算支出比例为1.97%。
2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为4.52万元，占一般公共预算支出比例为1.09%。
3、2089999其他社会保障和就业支出2026年预算数为0.34万元，占一般公共预算支出比例为0.08%。
4、2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为8.26万元，占一般公共预算支出比例为1.99%。
5、2101501行政运行2026年预算数为63.82万元，占一般公共预算支出比例为15.37%。
6、2101502一般行政管理事务2026年预算数为11.92万元，占一般公共预算支出比例为2.87%。
7、2101599其他医疗保障管理事务支出2026年预算数为312万元，占一般公共预算支出比例为75.15%。
8、2210201住房公积金2026年预算数为6.13万元，占一般公共预算支出比例为1.48%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为103.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费91.24万元，公用经费11.92万元。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为312万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城乡居民医疗保险基金区级配套、城乡居民医疗保险特殊群体政府补助、区级医疗救助专项配套等。
五、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.92万元，比上年减少11.92万元，减少50%，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元.
1.因公出国（境）费用：0万元
2.公务接待费：0万元
3.公务用车购置及运行维护费：0万元
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数130人次，内容为全区城乡居民医疗保障年度医保基金征缴工作会、定点零售药店警示教育约谈会及监管宣传月启动会；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数80人次,拟开展医疗救助培训、医保经办服务培训；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为100万元，其中：基本支出0万元，项目支出100万元。本单位共有项目1个，城乡居民医疗保险基金区级配套项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
