一、部门（单位）基本概况

联系人

周辉

联络电话

13786067471

人员编制

12人

实有人数

12人

职能职责概述

拟订经济社会发展战略，综合协调各项政策，推进经济体制改革，引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级，引导和调控市场，促进经济社会协调发展，推进可持续发展，参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施，承办区工委、区管委会交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1、加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。

2、推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键支撑作用。

3、推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。

4、推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。

5、推进经济和社会体制改革，深化改革成效。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、观大局，重创新，在当好参谋助手上有新提升。一是加强全区各经济主管部门密切协调。综合各方面意见和建议，以科学合理、可持续发展为原则，科学编制下达了年度国民经济和社会发展计划。二是加强经济运行监测与分析。增强经济运行分析的预见性、针对性和有效性，出色发挥参谋助手作用。先后12次召开经济运行分析座谈会，及时向市发改统计和区工委、管委会汇报经济运行情况，同时积极攥写整体经济运行报告、行业分析材料，为领导决策提供准确详实的依据。三是加强调研与实践并重。2017年，我局积极配合市发改统计部门深入街道、企业和项目实地，围绕我区基础设施项目建设、旅游、房地产、水环境综合治理、服务业等重点、难点和热点问题，先后开展专项调研数十次，特别是多次接待国家、省直等上级部门的专项调研活动，得到了上级部门的充分肯定和大力支持。二、谋大势，稳投资，在项目落地争资上有新提升。在项目、资金争取方面，我们按照“快、重、准、实”的要求，从国家政策、工作措施等各环节入手不断探索新路子，坚持理清底子、理顺口子、争取票子，把争取上级投资工作作为推动区重大项目建设的重要抓手。一是善谋，科学包装，积极上报。按国家投资导向和产业政策，及时在全区筛选、包装、上报项目，严把项目质量和前期工作关，使一大批项目及时进入上级计划笼子，有效提高了上报项目的获批率、拿资量。二是勤跑，加强对接，跟踪服务。项目上报后，积极主动对接上级主管部门，无论大事小事有事无事，利用开会学习机会主动上门汇报，力促项目早获批，资金早到位。三是用情，多方协调，加强监管。2016至2017年投资计划累计争资项目达18个，争取资金4.63亿元。

三、抓重点，优中心，在亮点工作打造上有新提升。

一是在队伍建设上，确保一个“实”字。积极争取领导重视，加强发改统计队伍建设，夯实基层基础。2017年，通过不懈努力，我区发改统计工作建立了由“区、街道、社区、企业”组成的四级基层网络队伍，该队伍的建立大大促进了全区经济数据上报效率，有力促进了全区各项经济指标的平稳增长。二是在指标掌控上，把握一个“推”字。获全市发改和统计工作先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

74.37

2.72

66.54

5.11

1、局机关

74.37

2.72

66.54

5.11

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

65.4

65.4

3.46

26.65

35.29

5.99

5.99

1、局机关

65.4

65.4

3.46

26.65

35.29

5.99

5.99

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.31

1.31

0

0

0

1、局机关

1.31

1.31

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

14.69

14.69

0

0

1、局机关

14.69

14.69

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。

2、推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键支撑作用。

3、推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。

4、推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。

5、推进经济和社会体制改革，深化改革成效。

配合市里编制了军民融合深度发展“十三五”规划，牵头拟订了加快实体经济发展的若干意见。编制了政府投资项目三年滚动投资计划。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1：固定资产投资增长13.%

完成固定资产投资增长14.2%。

2：地区生产总值增长7.5%左右

实际增长8%。

数量指标

时效指标

1：配合市里出台《岳阳市打造千亿物流产业行动方案（2017-2020年）》

按时完成

2：配合市里编制《岳阳市军民融合深度发展“十三五”规划》

按时完成

成本指标

1：在预算内完成重大项目前期工作

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1：加快教育体育事业发展

2：加快医疗卫生事业发展

3：加快健康养老事业发展

3：加快文化旅游事业发展

全面完成

经济效益

指标1：万元GDP能耗下降3%

全面完成

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作从审批到监管，从项目安排到向制度设计转变，部门公信力提升

社会形象明显提升

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市南湖新区财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳南财绩[2018]1号)要求，我委组织对本委2017年度的部门整体支出绩效认真开展了自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一） 单位基本概况

区发改委系财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实区发改委现有12人。

内设科室分别是 ：无           

（二） 部门主要职能

岳阳市南湖新区发展和改革委员会是区政府国民经济和社会发展综合职能部门。主要拟订经济社会发展战略，综合协调各项政策，推进经济体制改革，引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级，引导和调控市场，促进经济社会协调发展，推进可持续发展，参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施，承办区工委、区管委会交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划

1、加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。

2、推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键支撑作用。

3、推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。

4、推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。

5、推进经济和社会体制改革，深化改革成效。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入74.37万元，其中：上年结余2.72万元，财政拨款66.54万元，上级补助收主5万元，其他收入0.11万元。（2）支出情况：全年支出65.4万元，其中：基本支出30.11万元 （人员支出3.46万元主要用于扶贫救助困难群众，公用支出26.65万元用于机关运行经费），项目支出35.29万元。本年结余5.99万元。

具体情况见《岳阳市南湖新区发改委2017年度部门整体预算自评报告》（附件3-1）

2、三公经费支出情况：2017年部门预算安排“三公”经费5.5万元，实际支出1.31万元。其中公务接待费1.31万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

《岳阳市南湖新区财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳南财绩[2018]1号)

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2017年区发改委的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三） 部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方

法

1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正、操作

简便高效、尊重客观事实、实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投

入产出效益分析法、比较法等方法。

（四） 整体支出绩效评价过程

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以苏冬

同志为组长的绩效评价工作小组，对相关国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2、组织实施：采用核查法核查2017年同级财政预算批

复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评。

3、分析评价：对评价过程收集资料进行归纳，汇总分

析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2017年区发改委整体支出65.4万元，其中：基本支出30.11万元 ，占总支出的46.04%，人员支出3.46万元，占基本支出的11.49%，公用支出26.65万元，占基本支出88.51%，项目支出35.29万元，占总支出的53.96%。

2、“三公经费”支出情况分析：2017年区发改委“三公”经费预算安排5.5万元，实际支出1.31万元。

3、公务卡刷卡情况分析：区发改委2017年公务刷卡消费金额21.76万元，公务消费卡使用占总支出的33.27%。

4、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产由局办公室统一调剂，合理流动，发挥其效益；至2017年12月末固定资产14.69万元，新增固定资产6.88万元，均按照规定的程序报区财政局政府采购办、国资办批准购置。

5、部门整体结余资金分析：我委2017年预算收支结余5.99万元，主要有的项目还未完成，专项资金未用完。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2017年，根据我委年初工作规划和重点工作，围绕区工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年有大幅减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

五、总体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，自评组认为我委2017年整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我委的整体支出对发改工作的正常运行、全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，结果为100分。

六、存在的问题

预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有较大差距。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。