一、部门（单位）基本概况

联系人

祝函甫

联络电话

13975082071

人员编制

24

实有人数

14

职能职责概述

上级人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

年度主要

工作内容

任务1：圣安片区棚改项目、教会学校项目、宜登路项目、五星路项目、湖滨大道地下通道工程项目、珞珈山省级地质灾害点修复工程。

任务2：一是选优配强社区“两委”班子。全面完成了全处四个社区的“两委”班子换届选举工作，选优配强班子，改善班子结构。

任务3：不断健全信访工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实领导接访和包案化解机制，积极推动信访案件的妥善化解。

任务4：专项禁违工作取得了辖区内新增违建“零违建”

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

实际完成1、固定资产投资额：2017年完成72288.89万元，比2016年增加19%。2、社会销售品零售额：2017年完成12128.32万元，比2016年增加10%。3、第二、三产业增加值：2017年完成90533.79万元，比2016年增加9.15%。4、地区生产总值：2017年完成90732.91万元，比2016年增加9.10%。

信访“三无”街道，民调全市前2名。

组织拆违行动多资，超额3018㎡完成全年片区清零计划任务。

开展免费孕前优生健康检查。杜绝大月份引产，群众满意率95%以上，综合避孕率达90%以上，出生缺陷预防知识宣传与监测率达100％。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

月山管理处

997.16

334.26

662.90

圣安社区

158.18

46.73

111.45

龟山社区

211.15

35.30

175.85

飘尾社区

100.56

24.86

75.70

甄壁山社区

7.77

7.77

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

月山管理处

397.30

397.30

63.36

333.94

0

0

0

圣安社区

61.07

61.07

20.53

40.53

0

0

0

龟山社区

52.83

52.83

40.20

12.62

0

0

0

飘尾社区

24.67

24.67

17.52

7.15

0

0.19

0.19

甄壁山社区

7.77

7.77

7.77

0

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

月山管理处

7.78

3.11

4.67

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

月山管理处

77.94

77.94

圣安社区

5.08

5.08

龟山社区

57.16

57.16

飘尾社区

7.46

7.46

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成项目推进工作。

目标2：全面加强基层组织建设。

目标3：社会大局平安稳定。

目标4：强力推进禁违治违。

1、圣安棚改项目正按年底清零的目标推进；湖滨大道地下通道工程项目正在积极配合施工单位开展工作协调；宜登路项目暂未纳入征收拆迁任务，珞珈山地质灾害项目进入最后扫尾阶段。

2、全面完成了全处四个社区的“两委”班子换届选举工作。

3、全年，共处理各类信访事件160余起，转办件17余起，化解矛盾纠纷50余起。

4、2017年，城建办共组织全方位巡查700余次，查处违建行为50次，组织拆违行动25次，拆除违建32处，共计5388平方米，其中新增违建14处，370㎡；存量违建21处5018㎡，超额3018㎡完成全年片区清零计划任务目标

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（根据岳南委发〔2017〕3号)综合效绩考评细则

质量指标

指标1：征拆项目服务建设

五星路征拆项目清零、地质灾害点扫尾。

指标2：基层组织建设

基层组织换届选举全面完成

指标3：社会大局平安稳定

信访工作始终坚持高压态势，不断健全信访工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实领导接访和包案化解机制，积极推动信访案件的妥善化解

数量指标

指标1：信访类事件

处理各类信访事件160余起，转办件17余起，化解矛盾纠纷50余起。

指标2：安全生产宣传

6次检查，整改50余处；安全生产宣传月发放资料3000余份。

指标3：禁违治违清零

指标2000平方米，超额3018平方完成，达成“零违建好成绩。

时效指标

指标1: 重点支出安排率

100%

指标2：支付进度

100%

指标3：资金使用合规率

100%

成本指标

指标1：财政供养人员控制率

100%

指标2：三公经费变动率

0%

指标3：固定资产利用率

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：附合政策生育率

指标2：独生子女保健费发放

指标3：出生缺陷预防知识宣传与监测率

附合政策生育率100%，出生缺陷预防知识宣传与监测率达100％。完成独生子女保健费发放42人，兑现城镇独生子女父母奖励对象64人，特扶对象9人。

经济效益

指标1：固定资产投资额

指标2：社会销售品零售额

指标3：第二、三产业增加值

指标4：地区生产总值

1、固定资产投资额：2017年完成72288.89万元，比2016年增加19%。

2、社会销售品零售额：2017年完成12128.32万元，比2016年增加10%。

3、第二、三产业增加值：2017年完成90533.79万元，比2016年增加9.15%。

4、地区生产总值：2017年完成90732.91万元，比2016年增加9.10%。

生态效益

指标1：飘尾定点牛羊屠宰场关停

指标2：洞庭湖沿岸环境整理

指标3：严控开山毁林，违建墓地

全面关停搬迁牛羊定点屠宰场。共计投入40万元对沿湖环境进行治理。采取控坟行动10次，制止了39处新建墓地行为，并强制拆除新建墓地5座，有效的遏制了新增违建、新坟、墓地数量增长现象。

社会公众或服务对象满意度

指标1：孕前优生检查

指标2：劳动保障就业

指标3：民政优抚

指标4：医疗救助

指标5：党风廉政建设

开展25余例免费孕前优生健康检查。杜绝大月份引产，群众满意率95%。辖区范围内新增就业人数120人，下岗失业再就业8人，转移农村劳动力21人。对失独老人、残疾家庭、优抚军人等254户困难对象进行了走访慰问，发放慰问金105200元；发放医疗，临时救助款共计21800元；无一例干部违反作风建和违纪违法案发生。

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

赵雪峰

管理处副主任

月山管理处

雷永中

纪工委书记

月山管理处

祝函甫

会计

月山管理处

喻  琴

出纳

月山管理处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据区财政局《关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳南财绩[2018]1号）精神，我管理处对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次绩效自评工作的内容，管理处进行了认真自评，通过此次自评改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了开支，提高了公共服务水平，现将有关情况报告如下：

一、概况

（一）基本情况

月山管理处，办公地址位于圣安守寺旁五星路，是财政全额拨款事业单位，依照有关的法律、法规、规章和受管委会的委托，负责本辖区的行政管理工作。管理处编制数24人，实际在编在岗14人，临聘人员18人。下辖圣安社区、龟山社区、飘尾社区、甄壁山四个社区。总面积4.085平方公里，现有居民3457户，人口1.2万多人。管理处内设机构有党政办、经济发展办、综治办、纪检监察室、民政办、劳保站、农管站、拆迁安置办、计生办等9个部门，

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年管理处按照区工委、管委会年初制定的实施目标任务和经济工作要求，以新区调整为契机，深入开展项目攻坚行动，加快推动区域经济发展，全力发展各项社会事业，

月山管理处机关2017年度总收入为997.16万元，其中公共财政拨款334.26万元，其他收入662.90万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

月山管理处2016年度总支出共计1262.25万元，其中基本支出397.3万元，拨社区经费支出114.67万，其他支出750.28万元。

（一）基本支出

月山管理处2016年度基本支出共计397.3万元，其中人员经费支出63.36万元，日常公用经费支333.94万元。

（二）专项支出

月山管理处2015年度各项专项收入款项共计662.89万元，其中公益性岗位30万元、扶持公共服务就业15万元、民政救灾5万元、民政优抚4万元、民政救助12.5万元、福彩公益金15万元、计生专项资金12万元、血防经费经费16万元、独生子女保健费0.32万元，文明创建及禁养工作经费58万元、社区平台建设资金120万元、珞加山地质灾害专项12万元等，2017年专项资金按照专项要求已在年内专款专用，未完成项目资金结转下年使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2017年，我管理处财政所按照上级财政部门要求执行，结合社区公开工作，进行监督控制。一是将各项事业的专项资金分配和使用纳入公开内容，从社区公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年管理处财政所都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各社区核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。同时对有关人员进行业务培训，做到事前组织好、事中管理好、事后归结好的原则组织专项实施方案。加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。

（二）专项管理情况分析

在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年度月山管理处部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2017年部门预算和决算汇总工作，下属社区也能够按照预算组织实施。各单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

五、存在的主要问题

（一）支出管理水平有待进一步提高，每个社区实际情况不同分配存在差异、财政职能作用有待充分发挥。

（二）基本支出没有得到有效的保障，财政预算资金较少，各社区连基本的人工费用尚不能满足。部门之间不平衡，对新增预算需进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些社区财政支出一直得不到应有的保障，其他部门也有类似情况。建议财政增加投入，统筹解决历史遗留问题。

（三）专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。2017年专项资金较多拖12月底或者18年初发放。

（四）管理处编制数24人，但实际在编人员只有14人，为保证工作正常有序的运转不得不临聘更多的工作人员，增大了经费负但。

六、改进措施和有关建议

（一）要加强支出管理，加大资金拨付和调度力度，注重工作成效，提高管理水平，要在提高资金使用效果上下功夫。

（二）对于财政资金不足情况，应根据各单位实际情况进行总体规范预算，增加对社区公用支出的预算，已解决无任何收入来源的社区财务窘境，建议财政增加投入，统筹解决。

（三）对于专项资金下达滞后的情况，建议按实际发生时间将专项资金计划下达到项目实施单位，不要让实施项目的基层单位无钱办事。

（四）建议区管委及时补充管理处的人员缺口，同时增加临聘人员工作经费。