附件3-2
岳阳市南湖新区财政重点项目绩效评价
自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 黄梅港河污染综合治理工程一期
项目单位： 岳阳南湖城市建设投资有限公司
主管部门： 南湖新区管委会
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年07月31日
岳阳市南湖新区财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
赵俊杰 |
联系电话 |
13975025968 |
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项目地址 |
岳阳市南湖新区 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2017年03月起至2018年02月止 |
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计划安排资金 （万元） |
2000 |
实际到位资金 （万元） |
2000 |
实际支出 （万元） |
1222.8 |
结余 （万元） |
777.2 |
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其中：中央财政 |
2000 |
其中：中央财政 |
2000 |
其中：中央财政 |
1222.8 |
其中：中央财政 |
777.2 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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工程设计费 |
20.86 |
2017-4-13 |
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档案服务费 |
0.5376 |
2017-6-56 |
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工程咨询费 |
34.398 |
2017-6-63 |
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工程进度款 |
114 |
2017-6-65 |
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应急水质治理 |
1.696 |
2017-7-47 |
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河道治理工程进度款 |
1018.4606 |
2017-9-1-26//2017-11-92//2017-12-189 |
2018-1-38/2018-2-36/2018-5-29 |
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测量费 |
9.5 |
2018-1-40 |
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监理费 |
7.88 |
2018-2-37 |
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勘察费 |
5.782 |
2018-6-135 |
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监理费 |
9.72 |
2018-6-143 |
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支出合计 |
1222.8342 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
渠道清淤 |
8600m3 |
已全部完成 |
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管道疏浚 |
1400m |
已全部完成 |
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污水管道 |
700m |
已全部完成 |
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卵石铺设 |
3800m3 |
已全部完成 |
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跌水堰修复 |
4座 |
已全部完成 |
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绿化工程 |
6000m2 |
已全部完成 |
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质量指标 |
合格 |
合格 |
合格 |
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时效指标 |
将在时限内完成 |
2017年底前全部完成 |
已全部完成 |
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成本指标 |
在预算范围内 |
2000万元 |
在预算范围内 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
带动周边相关产业经济发展 |
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带动周边相关产业经济发展 |
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社会效益 指标 |
增加就业岗位、改善了居民生活 |
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带动周边相关产业经济发展 |
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生态效益 指标 |
改善生态环境、保障可持续发展 |
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服务对象满意度指标 |
群众满意度达95% |
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已达到95% |
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绩效自评综合得分 |
100分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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傅宁 |
董事长 |
岳阳南湖城市建设投资有限公司 |
傅宁 |
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许渊 |
副总经理 |
岳阳南湖城市建设投资有限公司 |
许渊 |
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谭文华 |
副总经理 |
岳阳南湖城市建设投资有限公司 |
谭文华 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 该工程南起湖南吉祥，北至赶山路，西临农田、郭镇中学及部分居民，东接郭麻公路。本次治理河道总长约2公里，河道宽约9m。河床宽约5.8-8.5m，用地红线面积为2.3万m2。包含：1.清淤疏浚，主要分为两个部分渠道疏浚及管道疏浚。2.截污纳管，根据前期调查新建截污管道7段，并在六处加盖架空盖板。3.生态修复，完成河道清淤后在河底铺设卵石填料，增加4处跌水堰，河道两侧种植垂柳、香樟及云南黄馨、水生植物等，现有河道挡土墙的破损处修补，将原有破损栏杆及跨河道处增加护栏。 （二）项目资金使用及管理情况 该工程中央预算内投资2000万元，目前累计支付1222.8万元。 （三）项目组织实施情况 该工程与2016年10月完成了方案设计，于2016年11月完成了施工图设计，通过公开招投标选定了湖南凯迪建设工程有限公司为施工单位，于2017年3月签订了施工合同并进场施工，于2018年2月完成了合同约定的任务，并通过了竣工验收。 （四）综合评价情况及评价结论 优秀 （五）项目主要绩效情况分析 1、经济性：该工程的成本控制能如期的按预算要求执行； 2、效率性：该工程的进度能如期按预定工期进行，质量把控严格按国家与地方相关法律法规文件执行； 3、可持续性：该工程完成后，能给周边片区带来生活质量的提高，优化了生态环境，保障了可持续发展。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 该工程未出现任何安全事故，严格按照图纸施工，监理每天进行巡视，甲方现场代表定期进行巡查，市质安站不定期进行检查，未出现任何质量情况，工程合格率100%。 |
