附件3-2
岳阳市南湖新区财政支出项目绩效评价
自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■
项目名称: 自然灾害生活专项
项目单位: 南湖新区民政局
主管部门:
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2018年7月 15 日
岳阳市南湖新区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
胡 军 |
联系电话 |
13575009550 |
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项目地址 |
南湖新区民政局 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |
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计划安排资金 (万元) |
96.61 |
实际到位资金 (万元) |
96.61 |
实际支出 (万元) |
57.76 |
结余 (万元) |
39.15 |
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其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
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省财政 |
96.61 |
省财政 |
96.61 |
省财政 |
57.76 |
省财政 |
39.15 |
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市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
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市财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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区财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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2月份救灾支出 |
1万元 |
3#凭证 |
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5月份救灾支出 |
2.2万元 |
3#、26#凭证 |
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7月份救灾支出 |
40万元 |
2#、3#、4#、5#、6#、46#凭证 |
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8月份救灾支出 |
45617元 |
3#、7#、25#凭证 |
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10月份救灾支出 |
6万元 |
4#凭证 |
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11月份救灾支出 |
4万元 |
7#凭证 |
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支出合计 |
57.76万元 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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发放2017年自然灾害生活补助及 精减退职工补助发放。 |
全部发放完成。 |
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项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
发放自然灾害生活补助 |
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100%完成 |
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发放精简退职工补贴 |
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100%完成 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度指标 |
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绩效自评综合得分 |
96分 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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谢 芳 |
局 长 |
南湖新区民政局 |
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胡 军 |
科 长 |
南湖新区民政局 |
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熊 睿 |
会 计 |
南湖新区民政局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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项目单位意见: 项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
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主管部门意见: 主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 熊 睿 联系电话:13787852218
五、评价报告综述(文字部分) (一)项目基本概况: 去年,我区遭受了严重自然灾害,受灾人口6692人。发放了2017年自然灾害生活补助及精减退职工补助资金57.76万元。 (二)项目资金使用及管理情况: 做到救灾资金专款专用,区民政局转账拨付给街道、社区发放生活补助资金;半年度打卡发放一次精减退职工生活补助资金。 (三)项目组织实施情况: 发放后社区公示、公开;做到阳光透明。 (四)综合评价情况及评价结论: 资金及时发放到位,确保了受灾群众的基本生活。 (五)主要经验及做法、存在问题和建议: 灾情发生后,第一时间赶赴受灾地看灾、查灾、核灾;资金到账后及时下拨给街道或社区发放。 |
附件4-1
部门整体支出绩效评价评分表(参考样表)
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
投 入 (15分) |
预算配置 (15分) |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分; “三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|
||
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
过 程 (40分) |
预算执行 (15分) |
预算调整率 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
资金结余 |
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。 |
3 |
2 |
|
||
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分; 每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 |
6 |
6 |
|
||
预算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。 |
3 |
3 |
|
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 |
3 |
2 |
|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 |
3 |
3 |
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||
资产管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 |
3 |
2 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
过 程 (40分) |
资产管理 (10分) |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 |
4 |
3 |
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
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产 出(25分) |
职责履行 (25分) |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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|||
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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|||
省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
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省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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|||
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 (20分) |
履职效益 (20分) |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
|
社会效益 |
5 |
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生态效益 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|
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总 分 |
|
|
|
100 |
96 |
|
备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。