一、部门（单位）基本概况

联系人

贺政

联络电话

8239131

人员编制

13

实有人数

33

职能职责概述

负责南湖景区景点的管理和协调工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

年度主要

工作内容

任务1：日常的工作管理。

任务2：加强党建工作和精准扶贫工作。

任务2：深入开展文明建设活动。

任务3：做好各种政务接待工作。

任务4：绿化、卫生、秩序统一采用外包管理模式。制定相关外包管理、督查工作方案，开展景区内绿化、卫生、秩序外包的合同签订及费用结算工作，统一规范化管理好景区。

任务5：加强办公室管理工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

获得2017年省级文明风景旅游区

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

990.03

47.34

942.48

0.21

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

888.46

439.67

309.06

130.61

448.79

101.57

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

3

0

3

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

89.08

89.08

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：进一步提升南湖景区品质和管理水平，加快南湖景区标准化、精品化建设力度。

目标2：进一步加大南湖景区保护力度，建立相应的执法队伍、管理队伍，对重点地域、重点项目进行查处。

目标3：进一步建立健全各项规则管理制度。加强基层党建工作将群众路线教育实践活动落到实处。

目标4：进一步规范政务接待和服务窗口工作。

1、 卫生保洁、绿化养护工作精益求精

2、 景区管理井然有序。

3、 全员参与查问题，现场办公督整改。

坚持开拓创新，管理效率不断提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：景区日常工作管理稳步提升

对景区环南湖走廊公厕、标识标牌、建筑小楼、风雨廊亭、硬质铺装、照明灯火、接待车辆等设施设备及时维护维修；按照三级养护以上标准对景区绿化除草修剪、补植施肥、防病治病工作进行督查考评，对管辖范围卫生实行“分段包干，责任到人”的管理机制。

指标2：重点工作强力推进

1、 加强党建工作和精准扶贫工作

2、 深入开展文明建设活动，不断加大文明创建建设，努力提升各项服务水平，不断提高市民满意指数。

3、做好各种政务接待。全年我中心根据各种  接待情况做好线路、车辆、用餐、讲解、会议等安排

数量指标

指标1：提升管理效率，释放出管理潜力

全员参与查问题。积极稳妥的处理好12345投诉单100多起，处理数字城管投诉拍照近几百次，较好的完成与市数字城管和区城管大队对接工作，做到无投诉

时效指标

指标1：按时完成预定目标

2016年各项目预算资金及时到位，项目完成均在预定时间内。

成本指标

指标1：成本控制在预算内

总成本控制在预算安排以内。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：创建环境优美、秩序有序、卫生整洁的秀美南湖

打造环境优美、秩序有序、卫生整洁的南湖，及时快速处理景区管理中出现的突发性问题，出色地完成上级交办的临时性中心工作和重大服务保障工作

经济效益

指标1：阻力新增长

为建设“一级三宜”江湖名城创造有力条件，作出积极贡献

生态效益

指标1：创建生态宜居城市、卫生城市、园林城市

为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障

社会公众或服务对象满意度

指标1：得到上级领导和市民的好评

景区各项管理工作得到了市民较高满意度的评价

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

喻兵

副主任

景区中心

黎江

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖旅游走廊麦子港区域

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

50.96

实际到位资金

（万元）

50.96

实际支出

（万元）

42

结余

（万元）

8.96

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

50.96

区财政

50.96

区财政

42

区财政

8.96

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

麦子港区域2016年11月、12月绿化养护费用

7

0018

麦子港区域2017年1月份

绿化养护费用

3.5

0019

麦子港区域2017年2月份

绿化养护费用

3.5

0022

麦子港区域2017年3月份

绿化养护费用

3.5

0018

麦子港区域2017年4月份

绿化养护费用

3.5

0027

麦子港区域2017年5月份

绿化养护费用

3.5

0032

麦子港区域2017年6月份

绿化养护费用

3.5

0020

麦子港区域2017年7月份

绿化养护费用

3.5

0009

麦子港区域2017年8月份

绿化养护费用

3.5

0043

麦子港区域2017年9月份

绿化养护费用

3.5

0005

麦子港区域2017年10月份

绿化养护费用

3.5

0016

支出合计

42

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

南湖旅游走廊绿化浇灌、松土及不良土壤的更换、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、树木扶正

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

绿化范围

100%

100%

质量指标

存活率

100%

99%

项目

效益

指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖旅游走廊麦子港区域

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

29.92

实际到位资金

（万元）

29.92

实际支出

（万元）

22.93

结余

（万元）

6.99

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

29.92

区财政

29.92

区财政

22.93

区财政

6.99

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

麦子港区域2017年11月、12月卫生保洁费用

3.83

0018

麦子港区域2017年1月份

卫生保洁费用

1.91

0019

麦子港区域2017年2月份

卫生保洁费用

1.91

0022

麦子港区域2017年3月份

卫生保洁费用

1.91

0018

麦子港区域2017年4月份

卫生保洁费用

1.91

0027

麦子港区域2017年5月份

卫生保洁费用

1.91

0032

麦子港区域2017年6月份

卫生保洁费用

1.91

0020

麦子港区域2017年7月份

卫生保洁费用

1.91

0009

麦子港区域2017年8月份

卫生保洁费用

1.91

0043

麦子港区域2017年9月份

卫生保洁费用

1.91

0005

麦子港区域2017年10月份

卫生保洁费用

1.91

0016

支出合计

22.93

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

所有走廊景点卫生整洁，做到无烟蒂、瓜果皮核、纸屑、白色垃圾、各种包装（盒）等杂物视野内无有碍观瞻的杂物，垃圾箱无外溢的现象。

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

卫生范围

100%

100%

质量指标

保洁质量

100%

98%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

98%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖走廊天灯映月至古渡广场

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

43.33

实际到位资金

（万元）

43.33

实际支出

（万元）

42.45

结余

（万元）

0.88

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

43.33

区财政

43.33

区财政

42.45

区财政

0.88

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

天灯至古渡2016年12月

绿化养护费用

3.32

0011

天灯至古渡2017年1月

绿化养护费用

3.32

0017

天灯至古渡2017年2月

绿化养护费用

3.32

0022

天灯至古渡2017年3月

绿化养护费用

3.32

0018

天灯至古渡2017年4月份

绿化养护费用

3.31

0027

天灯至古渡2017年5月6月绿化养护费用

6.62

0009

天灯至古渡2017年7月8月绿化养护费用

6.62

0026

天灯至古渡2017年9月

绿化养护费用

4.2

0007

天灯至古渡2017年10月

绿化养护费用

4.2

0017

天灯至古渡2017年11月

绿化养护费用

4.2

0004

支出合计

42.45

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

南湖旅游走廊绿化浇灌、松土及不良土壤的更换、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、树木扶正

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

绿化范围

100%

100%

质量指标

存活率

100%

99%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖走廊

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

18.4

实际到位资金

（万元）

18.4

实际支出

（万元）

18.3

结余

（万元）

0.1

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

18.4

区财政

18.4

区财政

18.3

区财政

0.1

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

木屋公厕2016年12月份

维护管理费

1.5

0011

木屋公厕2017年1月份

维护管理费

1.5

0017

木屋公厕2017年2月份

维护管理费

1.5

0022

木屋公厕2017年3月份

维护管理费

1.5

0018

木屋公厕2017年4月份

维护管理费

1.5

0027

木屋公厕2017年5月6月7月维护管理费

3

0009

木屋公厕2017年7月8月维护管理费

3

0001

木屋公厕2017年9月

维护管理费

1.6

007

木屋公厕2017年10月

维护管理费

1.6

0017

木屋公厕2017年11月

维护管理费

1.6

0004

支出合计

18.3

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

无阻塞、无尿垢、无积水、无苍蝇、无恶臭、无烟头

纸屑、无蜘蛛网、公厕室内外环境干净、着装整齐、

作业规范、

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

3座木屋

公厕

100%

98%

质量指标

七净

七无

100%

98%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

99%

生态效益

指标

环境保护

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖走廊

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

91.52

实际到位资金

（万元）

91.52

实际支出

（万元）

77.07

结余

（万元）

14.45

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

91.52

区财政

91.52

区财政

77.07

区财政

14.45

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

交通三圈2016年12月份

绿化养护费

6.07

0013

交通三圈2017年1月绿化养护费

2016年7-12月补植摆花费

18.99

0015

交通三圈2017年2月至6月绿化养护费

30.28

0030

交通三圈2017年7月8月

绿化养护费

12.15

0037

交通三圈2017年9月份

绿化养护费

7.5

0006

交通三圈2017年10月绿化养护费

7.5

0031

交通三圈2017年11月绿化养护费

7.5

0005

支出合计

77.07

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

南湖旅游走廊绿化浇灌、松土及不良土壤的更换、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、树木扶正

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

绿化范围

100%

100%

质量指标

存活率

100%

99%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖九龟湾圣安寺南津港大堤

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

61.89

实际到位资金

（万元）

61.89

实际支出

（万元）

61.22

结余

（万元）

0.67

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

61.89

区财政

61.89

区财政

61.22

区财政

0.67

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

交通三圈2016年12月份

卫生保洁费用

4.98

0012

交通三圈2017年1月份

卫生保洁费用

4.98

0016

交通三圈2017年2月份至6月卫生保洁费用

24.83

0029

交通三圈2017年7月至8月卫生保洁费用

9.93

0038

交通三圈2017年9月份

卫生保洁费用

5.5

0006

交通三圈2017年10月份

卫生保洁费用

5.5

0031

交通三圈2017年11月份

卫生保洁费用

5.5

0005

支出合计

61.22

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

所有走廊景点卫生整洁，做到无烟蒂、瓜果皮核、纸屑、白色垃圾、各种包装（盒）等杂物视野内无有碍观瞻的杂物，垃圾箱无外溢的现象。

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

卫生范围

100%

100%

质量指标

保洁质量

100%

98%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

98%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黎江

联系电话

8239131

项目地址

南湖走廊

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

87.36

实际到位资金

（万元）

87.36

实际支出

（万元）

80.08

结余

（万元）

7.28

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

87.36

区财政

87.36

区财政

80.08

区财政

7.28

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

1-4月秩序委托管理费用

21.84

0031

4月15日-5月14日秩序费

7.28

0031

5月15日-6月14日秩序费

7.28

0033

6月15日-7月14日秩序费

7.28

0031

7月15日-8月14日秩序费

7.28

0002

8月15日-9月14日秩序费

7.28

0021

9月15日-10月14日

秩序费

7.28

0026

10月15日-11月14日

秩序费

7.28

0024

11月15日-12月14日

秩序费

7.28

0035

支出合计

80.08

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

加强与完善南湖交通三圈秩序安保管理工作，完善车辆管理，岗亭建设、各卡口及巡逻人员安排

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

秩序范围

100%

100%

质量指标

规范率

100%

98%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

黎江

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

刘建军

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

喻兵

联系电话

8239131

项目地址

南湖走廊

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

62.26

实际到位资金

（万元）

62.26

实际支出

（万元）

57

结余

（万元）

5.26

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

62.26

区财政

62.26

区财政

57

区财政

5.26

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

1-4月卫生保洁托管费费用

15.56

0025

4月15日-5月14日卫生费

5.18

0031

5月15日-6月14日卫生费

5.18

0034

6月15日-7月14日卫生费

5.18

0008

7月15日-8月14日卫生费

5.18

0001

8月15日-9月14日卫生费

5.18

0022

9月15日-10月14日

卫生费

5.18

0025

10月15日-11月14日

卫生费

5.18

0025

11月15日-12月14日

卫生费

5.18

0036

支出合计

57

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

所有走廊景点卫生整洁，做到无烟蒂、瓜果皮核、纸屑、白色垃圾、各种包装（盒）等杂物视野内无有碍观瞻的杂物，垃圾箱无外溢的现象。

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

卫生范围

100%

100%

质量指标

卫生质量

100%

98%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻兵

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

黎照云

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黎江

联系电话

8239131

项目地址

南湖走廊

邮  编

项目起止时间

2017 年  1 月起至 2017 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

54.6

实际到位资金

（万元）

54.6

实际支出

（万元）

47.74

结余

（万元）

6.86

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

54.6

区财政

54.6

区财政

47.74

区财政

6.86

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

5月15日-6月14日秩序费

6.82

0033

6月15日-7月14日秩序费

6.82

0031

7月15日-8月14日秩序费

6.82

0002

8月15日-9月14日秩序费

6.82

0021

9月15日-10月14日

秩序费

6.82

0026

10月15日-11月14日

秩序费

6.82

0024

11月15日-12月14日

秩序费

6.82

0035

支出合计

47.74

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

加强与完善南湖交通三圈秩序安保管理工作，完善车辆管理，岗亭建设、各卡口及巡逻人员安排

情况良好

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

秩序范围

100%

100%

质量指标

规范率

100%

98%

项目效益指标

社会效益

指标

市民满意度

100%

98%

生态效益

指标

环境保护

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

黎江

副主任

景区中心

贺政

科员

景区中心

刘建军

科员

景区中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

管理范围增加

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

审计结果没出来

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，账实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98.5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

2

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

97