一、岳阳市南湖新区龙山管理处概况
（一）主要职能
龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。国土面积23.2平方公里。辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区，设有12个科室及站所，有48个村（居）民小组，5061户，常住人口23757人。境内水田近3500亩，菜园1500亩，旱地2000亩，果园1000亩，水面及精养鱼池1600亩，公益生态林12000亩，是南湖新区一处生态风景秀美的宜居宜业宜游之地。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙山管理处部门预算包括：经费拨款450万元，纳入预算管理的非税收入拨款零万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款零万元。
二、龙山管理处2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，龙山管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算拨款450万元；支出包括：支出总预算450万元，其中：基本支出450万元。
（一）收入预算
龙山管理处2018年收入预算450万元，其中：一般公共预算拨款收入450万元，占100 %。
（二）支出预算
龙山管理处2018年支出预算450万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出450万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出21万元。
基本支出：2018年年初预算数为21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费0.7万元、差旅费2.5万元、维修（护）费4.5万元、公务接待费3万元、工会经费2万元、水费2万元，电费6.3万元；2018年审批专项年初预算数为429万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生计生23万，妇联2万，纪检监察6万，财政审计10万，劳动保障3万，民政3万，综治维稳、信访15万，城管、控违80万，民兵武装2万，农林水、统计8万，生态林14万，征收安置12万，新农村建设20万，经贸招商12万，党建10万，禁炮10万，安全生产3万，棚改5万，工会经费10万、其他专项66万，村、社区运转经费115万元。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：2018年无预算安排。
2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中公务用车运行维护费支出8万元，主要用于巡逻车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年龙山管理处本级行政单位以及的机关运行经费财政拨款预算450万元。
2.政府采购情况
2018年龙山管理处政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元。
3.绩效目标设置情况
2018年龙山管理处整体部门预算支出已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款450万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
附件：
