2024年度岳阳市南湖新区实验小学部门决算

目  录

 

第一部分 岳阳市南湖新区实验小学部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

南湖新区实验小学概况

一、部门职责

（一）    实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

　　（二）    承担本学区范围内小学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

　　（三）    我校为六年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育学校，在校学生人数为979人，我校在编教师人数为21，退休教师0人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区实验小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教育质量督导中心、学生成长中心、综合服务中心、办公室等职能部门。

（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区实验小学只有本级，没有其他二级决算单位，因此204年部门决算仅为本级决算。

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区实验小学 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市南湖新区实验小学　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市南湖新区实验小学 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市南湖新区实验小学　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市南湖新区实验小学                                                                                  公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：  岳阳市南湖新区实验小学                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市南湖新区实验小学   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市南湖新区实验小学   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

南湖新区实验小学   公开09表

部门：岳阳市南湖新区实验小学   单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计656.3万元。与上年相比，增加345.6万元，增长111.24%，主要是因为学校本年收入增长

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计656.3万元，其中：财政拨款收入426.5万元，占65%；附属单位上缴收入229.8万元，占35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计656.3万元，其中：基本支出325.1万元，占49.6%；项目支出331.2元，占50.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计656.3万元，与上年相比，增加204.85万元,增长92.42%，主要是因为学校人数增加，生均经费，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出426.5万元，占本年支出合计的65%，与上年相比，财政拨款支出增加2.4.85万元，增长92.42%，主要是因为学校人数增加，生均经费，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出426.5万元，主要用于以下方面：：教育支出374.7万元，占87.85%;社会保障和就业支出25.7万元，占6.03%；卫生健康支出9.1万元，占2.1%;住房保障支出17万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为426.5万元，支出决算数为426.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为374.7万元，支出决算为374.7万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321.85万元，其中：

人员经费274.83万元，占基本支出的85.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费47.02万元，占基本支出的14.61%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.44万元，用于开展教师职能培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金656.3万元。其中，一般公共预算项目4个426.5万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%，食堂专项229.8万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数656.3万元，执行数656.3万元，完成预算100%，绩效自评得分99分。绩效目标完成情况：一是完成学校教育教学任务，提高教师专业素质能力，提升教育教学质量水平；二是全面完成义务教育优质均衡学校创建任务，确保学校设施设备高效齐全。发现的主要问题及原因：一是财政紧缩，部分设备未配置到位；二是我校为建设中学校，人员和学生变动较大，数据较难准确预测。下一步改进措施：一是调整学校财政收入支出结构和项目；二是持续提高师资力量，加强教育教学投入。二是部门评价结果。食堂项目全年预算数229.8万元，执行数229.8万元，完成预算的100%，部门评价得分99分。发现的主要问题及原因：一是学校为2022年新建学校，部分项目设备尚未完全使用；二是人员和学生变动较大，数据较难准确预测。下一步改进措施：一是加强财务人员培训；二是加强后勤服务建设。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

第四部分    名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附 件

 

2024年度南湖新区实验小学整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

　　（2）承担本学区范围内小学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

（3）我校为六年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育学校，在校学生人数为990人，我校在编教师人数为21人，退休教师0人。

（4）内设机构设置。岳阳市南湖新区实验小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教育质量督导中心、学生成长中心、综合服务中心、办公室等职能部门。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度支出合计656.28万元，其中：基本支出321.85万元，占49.04%；项目支出331.23万元，占50.47%；其他支出3.2万元，占0.49%。

（二）项目支出情况

项目支出331.23万元，2023年项目支出44.16，项目支出增长287.07万元，2022年新建学校，2024年新招8个班，学生人数增长425人，所需食堂餐费，课后服务费，水电人工维护费都需增加，其中食堂专项226.57万元，课后服务99.25万元，教辅资料款0.40万元，校舍维修5万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支

 六、部门整体支出绩效情况

学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各项目实施绝不影响教学秩序，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。

七、存在的问题及原因分析

由于我校是新建校，预算工作难度较大，编制工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

八、下一步改进措施

  多组织财务人员参加技术培训，协调人事调整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

   部门整体支出绩效自评结果上报至上级主管部门，进行审核后按照要求如实进行公开。

其他需要说明的情况

本学校为2022年新设立学校，因财务人员缺少财务专业知识，可能会存在填报问题，会按照上级主管部门指示和要求进行整改。