2024年度岳阳市南湖新区市场监督管理局部门决算

　　目  录 

　　第一部分 岳阳市南湖新区市场监督管理局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　我局主要职责如下：

　　（一）负责市场综合监督管理。

　　（二）负责市场主体统一登记注册。

　　（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

　　（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。

　　（五）负责监督管理市场秩序.

　　（六）负责宏观质量管理。

　　（七）负责产品质量安全监督管理。

　　（八）负责特种设备安全监督管理。

　　（九）负责食品安全监督管理综合协调。

　　（十）负责食品安全监督管理。

　　（十一）负责统一管理计量工作。

　　（十二）负责统一管理标准化工作。

　　（十三）负责统一管理全区检验检测工作。

　　（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

　　（十五）负责知识产权监督管理。

　　（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

　　（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

　　（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

　　（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区工委、区管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据岳编办发函[2021]170号，岳阳市南湖新区市场监督管理局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、注册登记股（非公党建办公室）、信用监督管理股、市场监督管理股、经济监察股、食品安全监管股、药品安全监管股、质量技术监管股。

　　（二）派出机构设置。区市场监管局设立5个市场监督管理所（副科级），分别是：南湖市场监管所；湖滨市场监管所；求索市场监管所；龙山市场监管所；月山市场监管所，各所分别核定所长1名（副科级）。

　　（三）决算单位构成。

　　岳阳市南湖新区市场监督管理局2024年部门决算公开单位构成仅包括：岳阳市南湖新区市场监督管理局本级。

　　三、人员情况

　　2024年末编制人数51人，其中行政编制30人，工勤编制2人，全额拨款事业编制19人。编制内实有在职人数46人，实有在职人数减少1名，主要是2024退休1名事业人员（方江华），退休1名行政编制干部（蔡葵），从南湖新区管委会办公室调入2名人员来我局（徐宁、谭庆华），我局调出人员1名（李程）去区委办公室。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区市场监督管理局 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 岳阳市南湖新区市场监督管理局　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区市场监督管理局 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区市场监督管理局　 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 岳阳市南湖新区市场监督管理局　                           公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算

　　部门： 岳阳市南湖新区市场监督管理局　                                 公开06表

　　单位：万元

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 岳阳市南湖新区市场监督管理局　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 岳阳市南湖新区市场监督管理局　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 岳阳市南湖新区市场监督管理局　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款0“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计934.64万元。与上年相比，减少113.51万元，降低12.14%，主要是因为厉行节约，大幅压缩三公经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计934.64万元，其中：财政拨款收入929.41万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.23万元，占0.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计934.64万元，其中：基本支出848.12万元，占90.74%；项目支出86.52万元，占9.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计929.41万元，与上年相比，减少86.55万元,降低9.31%，主要是因为厉行节约，大幅压缩三公经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出929.41万元，占本年支出合计的99.44%，与上年相比，财政拨款支出减少86.55万元，降低9.31%，主要是因为厉行节约，大幅压缩三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出929.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出929.41万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1029.07万元，支出决算数为929.41万元，完成年初预算的89.34%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。（2013801）：

　　年初预算为537.16万元，支出决算为602.98万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中和年末工资提标未纳入年初预算。

　　2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。（2013802）：

　　年初预算为82.58万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的51.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，大幅压缩三公经费支出。

　　3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。（2013899）：

　　年初预算为170万元，支出决算为93.15万元，完成年初预算的54.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，大力压减专项经费支出。

　　4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。（2013812）：

　　年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政无预算。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。（2013816）：

　　年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政无预算。

　　6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

　　年初预算为73.84万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和变动。

　　7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：

　　年初预算为71.01万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的85.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年人员退休和变动。

　　8、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120601）：

　　年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加该项预算经费。

　　9、交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）：

　　年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加该项预算经费。

　　10、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：

　　年初预算为55.38万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出842.9万元，其中：

　　人员经费785.12万元，占基本支出的93.15%,主要包括基本工资195.09万元、津贴补贴130.33万元、伙食补助费16.17万元、绩效工资172.12万元、机关事业单位养老保险缴费支出66.89万元、职工基本医疗保险缴费支出61.05万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金50.17万元、其他工资福利支出63.27万元、对个人和家庭的补助（退休费）28.05万元。

　　公用经费57.77万元，占基本支出的6.85%，主要包括办公费12.89万元、印刷费7.34万元、水费0.09万元、电费0.89万元、邮电费0万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.73万元、维修（护）费2.1万元、租赁费1.49万元、培训费0.53万元、公务接待费0万元、劳务费9.63万元、委托业务费10.13万元、工会经费0.67万元、福利费1.86万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.05万元、其他商品和服务支出8.01万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.21万元，降低21%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，大幅压减三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，大幅压减三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

　　公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，

　　我局事权下放后，车辆于2022年初上交给区办统一管理 ，我局不再支付相关车辆费用。减少的主要原因是我局事权下放后，车辆于2022年初上交给区办统一管理 ，2023年4月我局两台车已正式调拨给区办，资产下账，我局不再有相关车辆费用。

　　3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.21万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大幅压减三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，大幅压减三公经费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出57.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少3.72 万元，降低6.44%。主要原因是：厉行节约，大幅压减三公经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.53万元，用于开展人员教育培训，人数135人，内容为业务学习培训。十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位无车辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金929.41万元。其中，一般公共预算项目2 个929.41万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“市市场监督管理专项”“食品监管工作专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170万元。

　　（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1029.07万元，执行数934.64万元，完成预算的90.82%，绩效自评得分90分，评价等级为“一级”。

　　1、经济性评价方面

　　（1）.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实有人数控制在人员编制数以内，“三公”经费较上年及预算大幅减少。

　　（2）.预算执行方面，除非本级财政追加专项资金、本级财政追加政策性工资提标、绩效、综治奖励、非税超收资金外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或挤占专项资金情况。

　　（3）.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　（4）.资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　2、效率性评价和有效性评价

　　今年以来，在南湖新区管委会和市市场监管局坚强领导下，岳阳市南湖新区市场监管局认真贯彻习近平总书记重要指示精神，落实“五有”要求，做到有政治站位、有人民情怀、有责任担当、有纪律规矩、有表率作用，推改革、抓质量、守底线、强监管、牢基础。弘扬“店小二”精神，全面推进“六稳”“六保”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

　　（1）.在市市场监管局2024年度综合绩效考评时，我局位居全市第二，先进行列；

　　（2）.推进“一件事一次办”，在全市率先实现企业开办时间只需1天，企业设立登记只需4个小时。企业开办从窗口正式受理起，税务、公章、社保、住房公积金、银行等业务穿插并联办理，企业领取营业执照在4小时内办结，企业开办各环节合计按工作时间“8小时”实现“一天办结”。

　　（3）.在全市率先对3家学校跑道和农资生产企业开展“质量体检进企业”活动，出具质量体检报告，指导督促重点企业提升质量安全管理水平。

　　（4）.在全市质量强区政府质量工作考核通报中，岳阳市南湖新区消费品质量合格率96.16%，比全市平均数高4.21%，领跑全市；

　　（5）.有1家知识产权服务机构与我区市场监管部门正式签署共建知识产权综合服务平台协议，在全市率先实现知识产权综合服务平台全覆盖。

　　（6）.在全市率先运用信息化手段，将食品安全监管搬上互联网，初步构建了“阳光监管、透明共治”新模式。

　　（7）.在全省地州市局中率先组织开展认证领域“双随机、一公开”监督检查。

　　3、存在的问题及原因分析

　　（1）.由于南湖新区2024年预算批复下达较晚，造成食品药品和重点工业品抽检工作滞后，希望以后能及时下达各项资金；

　　（2）.项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢。

　　（3）.固定资产管理不够规范，处置程序有待加强。

　　4、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　（1）.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（2）.加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

　　（3）.严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

　　八、行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。