2024年度岳阳市南湖新区城市管理事务中心部门决算

目  录 

第一部分 岳阳市南湖新区城市管理事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分

岳阳市南湖新区城市管理事务中心概况

一、部门职责

（一）负责南湖新区管辖区划内（按文件重新明确的范围）的道路清扫保洁工作；

（二）负责管辖区划内的垃圾清运、垃圾中转站及公厕管理；

（三）负责南湖新区管辖区划内所有产生垃圾的单位、门店的生活垃圾处理费征收与管理工作；

(四）负责南湖新区权限范围内路灯设施设备管理与维护工作；

（五）负责南湖新区权限范围内市政设施管理与维护工作；

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区城市管理事务中心单位内设机构包括：人秘股、计财审计股、综合管理股、考评股。年末在职41人，其中主任1名，副主任2名，其他管理人员12名，专技人员5名，工勤人员21名。

（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区城市管理事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖新区城市管理事务中心本级。

  

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心                                                                                    公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市南湖新区城市管理事务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3010.77万元。与上年相比，增加1026.11万元，增长51.7%，主要是因为2024年1月我中心接管南湖新区范围内的7座垃圾站的维修维护及垃圾中转工作、3月份我中心全面接管新区范围内的路灯维护管理及市政维修维护工作。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3010.77万元，其中：财政拨款收入2937.55万元，占97.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.22万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2988.23万元，其中：基本支出2830.59万元，占94.72%；项目支出157.64万元，占5.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2937.55万元，与上年相比，增加1068.46万元,增长57.16%，主要是因为因为2024年1月我中心接管南湖新区范围内的7座垃圾站的维修维护及垃圾中转工作、3月份我中心全面接管新区范围内的路灯维护管理及市政维修维护工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2937.55万元，占本年支出合计的101.73%，与上年相比，财政拨款支出增加1068.46万元，增长57.16%，主要是因为2024年1月我中心接管南湖新区范围内的7座垃圾站的维修维护及垃圾中转工作、3月份我中心全面接管新区范围内的路灯维护管理及市政维修维护工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2937.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.86万元，占4.42%；卫生健康支出89.4万元，占3.04%;城乡社区支出2671.82万元，占90.96%；住房保障支出46.47万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3044.73万元，支出决算数为2937.55万元，完成年初预算的96.48%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为129.86万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的100%.

2、卫生健康支出。

年初预算为89.4万元，支出决算为89.4万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出。

年初预算为2779万元，支出决算为2671.82万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分2024年四季度费用未及时支付。

4、住房保障支出。

年初预算为46.47万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2779.9万元，其中：

人员经费1146.18万元，占基本支出的41.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1633.73万元，占基本支出的58.77%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1633.73万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额356.91万元，其中：政府采购货物支出185.9万元、政府采购工程支出29.54万元、政府采购服务支出141.47万元。授予中小企业合同金额356.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额356.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车和环境监测车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金2988.23万元。其中，一般公共预算项目2 个2937.55 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3117.95万元，执行数2988.23万元，完成预算的95.84%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金123万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

一、对2025年度预算安排的影响

预算规模调整： 对评价结果优秀的项目或领域，优先保障2025年预算额度，鼓励持续投入；对评价不合格、低效或无必要的项目，削减或取消其2025年预算，避免资金浪费。

预算优先级排序：结合评价结果，将资金向“高效益、高契合度（与单位职能/战略目标）”的任务倾斜，重点支持评价中得分高的民生服务、核心业务等。

二、对支出结构调整的引导

 优化重点支出占比：若评价发现某类支出（如行政运行费）占比过高且效益低，2025年可能压缩该类支出，转而增加业务活动、项目实施等核心支出；

控制非必要支出：针对评价中暴露的超标支出2025年将从严管控，调整支出结构向“精准、必需”转型。

三、对资金管理制度建设的完善

补全制度漏洞：根据评价中发现的资金使用不规范（如审批流程缺失、监管不到位等），2025年将修订或新增管理制度，例如完善项目资金拨付流程、细化支出标准。

强化绩效挂钩机制：将评价结果与资金分配、部门考核更紧密结合，新增“绩效不达标则扣减后续资金”等刚性条款，倒逼资金使用效率提升。

四、其他运用方向

部门内部管理优化：针对评价中暴露的部门职责不清、执行效率低等问题，2025年可能调整内部分工、优化工作流程，提升整体履职能力。

信息公开与监督：部分评价结果（如财政评价）可能按规定公开，接受社会监督，同时作为2025年部门绩效目标设定的重要参考，确保目标更科学、可衡量。

通过上述运用，实现评价结果与预算管理、资金使用的闭环衔接，推动事业单位资金管理更规范、高效。

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

2024年度岳阳市南湖新区城市管理事务中心整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

1．主要职能：

负责南湖新区范围内道路清扫保洁、垃圾清运中转、生活垃圾处理费收取、路灯、市政的维护和管理工作。

2．机构情况：

岳阳市南湖新区城市管理事务中心单位内设机构包括：岳阳市南湖新区城市管理事务中心本级。当年机构无变化，跟上年一致。

3．人员情况：

本年度年初在职在编非参公事业人员44人，当年退休3人，年末在职在编非参公事业人员41人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出是2830.59万元，其中：工资福利支出是742.74万元，占总支出的26.24%；商品和服务支出是1661.05万元，占总支出的58.68%；对个人和家庭的补助支出是410.13万元，占总支出的14.49%；资本性支出是16.67万元，占总支出的0.59%。2024年度预算“三公”经费为0。

（二）项目支出情况

2024年项目支出157.64万元，其中路灯电费经费44.5万元，占总支出的28.23%；固定资产投入6.13万元，占总支出的3.89%；垃圾分类专项资金100.13万元，占总支出的63.52%；防汛救灾大堤清障资金1.88万元，占总支出的1.19%；城市标准化管理考核经费5万元，占总支出的3.17%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年支付职工基本养老保险144.06万元；职业年金10.22万元；职工基本医疗保险缴费89.29万元；其他社会保障缴费8.1万元；住房公积金46.47万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度我单位严格按照预算执行，基本支出保障了部门的正常运转，项目支出推动了重点工作的开展。全年预算收入3117.95万元、实际支出2988.23万元，执行率达到95.84%，各项绩效指标基本完成。

七、存在的问题及原因分析

我单位2024年部门整体绩效评价结果为优，综合考核得分为96分，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了安全生产工作开支，财政支出绩效良好。但是回顾一年的工作，还是有很多缺乏的地方，具体来说，有以下几个方面:

1、部分职工对绩效考核制度的认识还不够深入，在实际操作中存在执行不到位的情况；

2、绩效考核的广度和深度还需进一步加强，对一些潜在风险的预警能力有待提高。

八、下一步改进措施

1、加强对职工的培训和宣传，提高全员绩效考核意识；

2、完善绩效考核机制，拓宽监督范围，加强对重点领域和关键环节的监督，提高风险预警能力。