2024年度岳阳市南湖新区管理委员会办公室部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区管理委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　区办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。

　　（二）负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　区办公室无内设机构。

　　（二）决算单位构成。

　　区办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区办公室本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室                             公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室                                 公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区管理委员会办公室 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1618.2257万元。与上年相比，减少199.7906万元，降低10.98%。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1618.2257万元，其中：财政拨款收入1596.2426万元，占98.64%；其他收入21.9831万元，占1.36%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1618.2257万元，其中：基本支出683.7885万元，占42.26%；项目支出934.4372万元，占57.74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1596.2426万元，与上年相比，减少174.0044万元,降低9.83%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1596.2426万元，占本年支出合计的87.8%，与上年相比，减少174.0044万元，降低9.83%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1596.2426万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1596.2426万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1476.1万元，支出决算数为1596.2426万元，完成年初预算的108.13%，其中：

　　1、一般公共服务（类）201（款）03（项）。

　　年初预算为1476.1万元，支出决算为1596.2426万元，完成年初预算的108.14%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出683.7885万元，其中：

　　人员经费548.0606万元，占基本支出的80.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。

　　公用经费135.7279万元，占基本支出的19.85%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.0997万元，支出决算为68.0997万元，完成预算的100%；与上年相比增加减少118.9007万元，降低63.58%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为85万元，支出决算为61.484万元，完成预算的100%；与上年相比减少88.516万元，降低59.01%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为85万元，支出决算为61.484万元，完成预算的72.33%；与上年相比减少48.516万元，降低44.1%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

　　3.公务接待费支出预算为15万元，支出决算为6.6157万元，完成预算的44.1%；与上年相比减少8.3843万元，降低55.9%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出135.7279万元，比年初预算数增加57.6879万元，增长42.5%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费5.2831万元，开支培训费1.817万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额434.2439万元，其中：政府采购货物支出42.0235万元、政府采购工程支出227.9428万元、政府采购服务支出164.2776万元。授予中小企业合同金额235.0326万元，占政府采购支出总额的54.12%，其中：授予小微企业合同金额220.1335万元，占授予中小企业合同金额的93.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.89%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

　　组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金1618.23万元。其中，一般公共预算项目19 个1618.23万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1618.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1618.23万元，执行数1618.23万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分。绩效目标完成情况：一是本部门单位年度工作目标任务完成率100%；二是按预算计划，厉行节约，收支平衡，办文办会及时有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　无。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。