2024年度岳阳市第二十中学部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市第二十中学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市第二十中学概况

　　一、部门职责

　　（一） 实施中学义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）承担本学区范围内中学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

　　（三）我校为义务教育阶段7-9年级适龄学生提供教育教学，在校学生人数为1059人，我校在编教师人数为52人，退休教师0人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市第二十中学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教学管理中心、学生成长中心、综合服务中心、办公室等职能部门。

　　（二）决算单位构成。岳阳市第二十中学只有本级，没有其他二级决算单位，因此2024年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　　部门：岳阳市第二十中学 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门：岳阳市第二十中学 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　　部门：岳阳市第二十中学 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　　部门：岳阳市第二十中学 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市第二十中学                               公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市第二十中学                                 公开06表     单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市第二十中学 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市第二十中学 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：岳阳市第二十中学 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2818.08万元。与上年相比，增加1058.22万元，增长60.13%，主要是因为岳阳市第二十中学为2022年秋季学期新设立学校，于2022年秋季开学，2023年度只有两个年级共14个班级，学生人数为720人，在编教师人数为32人；2024年新招收8个班级，总人数为1059人，增长约47.08%，在编教师人数为52人，增长62.5%，为提高教育教学质量，维持学校运转，收入和支出有明显增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1409.04万元，其中：财政拨款收入980.93万元，占69.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入428.11万元，占30.38%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1409.04万元，其中：基本支出855.48万元，占60.71%；项目支出553.57万元，占39.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1961.86万元，与上年相比，增加621.92万元,增长46.41%，主要是因为岳阳市第二十中学为2022年秋季学期新设立学校，于2022年秋季开学，2023年度只有两个年级共14个班级，学生人数为720人，在编教师人数为32人；2024年新招收8个班级，总人数为1059人，增长约47.08%，在编教师人数为52人，增长62.5%，为提高教育教学质量，维持学校运转，财政拨款收入、支出有明显增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出980.93万元，占本年支出合计的69.62%，与上年相比，财政拨款支出增加280.96万元，增长40.14%，主要是因为学生人数和教师人数较上年增加较多，支出大幅增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出980.93万元，主要用于以下方面：初中教育支出804.18万元，占81.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出84.82万元，占8.65%；住房公积金支出63.62万元，占6.49%;其他行政事业单位医疗支出28.31万元，占2.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为980.93万元，支出决算数为980.93万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）工资福利支出（款）初中教育（项）。

　　年初预算为804.18万元，支出决算为804.18万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为84.82万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务（类）工资福利支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为28.31万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为63.62万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出849.96万元，其中：

　　人员经费757.03万元，占基本支出的89.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费92.92万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额146.53万元，其中：政府采购货物支出69.54 万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出75.00万元。授予中小企业合同金额146.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金1409.04万元。其中，一般公共预算项目4 个980.93 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“住房公积金”“初中教育”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出980.93 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1409.04万元，执行数1409.04万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分。绩效目标完成情况：一是完成学校教育教学任务，提高教师专业素质能力，提升教育教学质量水平；二是全面完成义务教育优质均衡学校创建任务，确保学校设施设备高效齐全。发现的主要问题及原因：一是财政紧缩，部分设备未配置到位；二是我校为建设中学校，人员和学生变动较大，数据较难准确预测。下一步改进措施：一是调整学校财政收入支出结构和项目；二是持续提高师资力量，加强教育教学投入。二是部门评价结果。运行维护经费项目全年预算数553.57万元，执行数553.57万元，完成预算的100%，部门评价得分99分。发现的主要问题及原因：一是学校为2022年新建学校，部分项目设备尚未完全使用；二是人员和学生变动较大，数据较难准确预测。下一步改进措施：一是加强财务人员培训；二是加强后勤服务建设。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2024年学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各项目实施绝不影响教学秩序，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。存在的问题及原因分析：由于我校是2022年新建校，预算工作难度较大，编制工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　（二）2025年度预算安排等方面结果运用

　　本单位2024年收入支出结构已趋于稳定，后续将不断优化收入支出;资金管理方面将加强每个项目的节流，提高资金使用效率；财务制度建设中将引入专业性更强的工作人员，对每一笔资金的审核更加完善，严格规范财务制度。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度岳阳市第二十中学整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育（相关社会服务）。

　　（二）承担本学区范围内中学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

　　（三）我校为义务教育阶段7-9年级适龄学生提供教育教学，在校学生人数为1059人，我校在编教师人数为52人，退休教师0人。

　　（四）内设机构设置。岳阳市第二十中学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教学管理中心、学生成长中心、综合服务中心、办公室等职能部门。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年度支出合计1409.04万元，其中：基本支出855.47万元，占60.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度支出合计1409.04万元，项目支出553.97万元，占39.29%。

　　二、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　三、国有资本经营预算支出情况

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各项目实施绝不影响教学秩序，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。

　　七、存在的问题及原因分析

　　由于我校是2022年新建校，各项工作交接变动较大，预算工作难度较大，对财务人员专业性要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　八、下一步改进措施

　　多组织财务人员参加技术培训，协调人事调整。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　部门整体支出绩效自评结果上报至上级主管部门，进行审核后按照要求如实进行公开。

　　其他需要说明的情况

　　本学校为2022年新设立学校，因财务人员缺少财务专业知识，可能会存在填报问题，会按照上级主管部门指示和要求进行整改和专业技术能力提升。