2024年度中共青年团岳阳市南湖新区工作委员会部门决算

　　目  录

　　第一部分 中共青年团岳阳市南湖新区工作委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　团区委概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　南湖新区团委是领导我区共青团、少先队的职能部门。主要职能是统筹引领青少年团员、关心关爱困难团员、困难少先队员。接收团员，收缴团费，办理超龄团员的离团手续等工作。

　　（二）机构设置

　　我区团委属于群团部门，预算仅包括经费预算、项目预算。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　团区委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　　部门：团区委 单位：元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门：团区委 　 　 　 　 　 　 单位：元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　　部门：团区委 　 　 　 　 　 　 　 单位：元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　　部门：团区委 　 　 　 　 　 　单位：元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：团区委                      公开05表

　　单位：元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：团区委                              公开06表　单位：元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表　　部门：团区委 单位：元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：团区委 单位：元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：团区委 单位：元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计35.16万元。与上年相比，增加7.37万元，增长26.52%，主要是因为专项活动有所增加，人员工资由单位负担。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计35.16万元，其中：财政拨款收入35.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计35.16万元，其中：基本支出28.22万元，占80.26%；项目支出6.84万元，占19.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计35.16万元，与上年相比，增加7.37万元,增长26.52%，主要是因为专项活动有所增加，人员工资由单位负担。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出35.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）7.37万元，增长26.52%，主要是因为专项活动有所增加，人员工资由单位负担。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出35.16万元，主要用于以下方面：1.2012901行政运行

　　年初预算为14.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为41.92%。

　　2.2012902一般行政管理事务

　　年初预算为5.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.36%。

　　3.2012999其他群众团体事务支出

　　年初预算为12万元，占一般公共预算拨款支出比例为34.13%。

　　4.229999其他支出

　　年初预算3万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为42.5万元，支出决算数为35.16万元，完成年初预算的82.73%，其中：

　　1、一般公共服务2012901。

　　年初预算为42.5万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的34.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有所下降。

　　2、一般公共服务2012902。

　　年初预算为42.5万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的12.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有所下降。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35.16万元，其中：

　　人员经费14.74万元，占基本支出的41.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

　　公用经费20.41万元，占基本支出的58.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　无

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　无

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　无机关运行经费

　　十、一般性支出情况说明

　　无会议费

　　十一、关于政府采购支出说明

　　无

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　无

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　无

　　第四部分    名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年南湖新区团委整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）部门职责

　　南湖新区团委作为领导本区共青团、少先队的职能部门，核心职责包括统筹引领青少年团员，关心关爱困难团员与困难少先队员，同时承担接收团员、收缴团费、办理超龄团员离团手续等工作，切实服务青少年成长与共青团组织建设。

　　（二）机构设置及决算单位构成

　　区团委属于群团部门，预算仅包含经费预算与项目预算，且无二级预算单位，2024年部门预算仅为本级预算，机构设置精简，预算管理集中。

　　二、整体支出情况

　　（一）收支总体情况

　　2024年度收、支总计均为35.16万元，与上年相比，增加7.37万元，增长26.52%。收入来源100%为财政拨款收入，无上级补助、事业、经营等其他收入；支出全部为财政拨款支出，无其他资金支出，收支结构单一且匹配。

　　（二）支出结构情况

　　1. 按支出类型划分：基本支出28.22万元，占总支出的80.26%；项目支出6.84万元，占总支出的19.45%，支出以保障日常运转的基本支出为主，项目支出为辅。

　　2. 按功能分类划分：行政运行（2012901）支出14.75万元，占比41.92%；一般行政管理事务（2012902）支出5.41万元，占比15.36%；其他群众团体事务支出（2012999）12.00万元，占比34.13%；其他支出（2299999）3.00万元，占比8.53%，支出重点集中在群众团体事务相关领域，契合团委核心职能。

　　3. 按基本支出经济分类划分：人员经费14.74万元，占基本支出的41.92%，主要包括基本工资4.23万元、津贴补贴3.99万元、伙食补助费0.72万元、绩效工资3.22万元等；公用经费20.41万元，占基本支出的58.05%，主要包括办公费1.83万元、印刷费6.55万元、差旅费0.10万元、其他商品和服务支出2.79万元等，人员经费保障人员待遇，公用经费支撑日常办公运转。

　　三、预算执行情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为42.5万元，支出决算数为35.16万元，完成年初预算的82.73%，未完成预算主要因人员经费实际支出低于预期。从具体功能科目看：

　　• 行政运行（2012901）：年初预算14.74万元，决算14.74万元，完成预算100%，预算执行精准。

　　• 一般行政管理事务（2012902）：年初预算5.4万元，决算5.41万元，完成预算100.19%，执行基本到位。

　　• 其他群众团体事务支出（2012999）：年初预算12万元，决算12万元，完成预算100%，预算与实际支出完全匹配。

　　• 其他支出（2299999）：年初预算3万元，决算3万元，完成预算100%，执行情况良好。

　　四、绩效目标完成情况

　　（一）产出指标完成情况

　　1. 团员管理工作：按计划完成团员接收、团费收缴及超龄团员离团手续办理，保障共青团组织管理规范有序，未出现工作延误或遗漏情况。

　　2. 青少年服务活动：围绕困难团员、困难少先队员关爱需求，开展帮扶活动，同时结合专项活动安排（因专项活动增加导致支出增长），完成既定活动场次与服务人数目标，切实履行引领与关爱青少年职责。

　　（二）效益指标完成情况

　　1. 社会效益：通过团员管理与青少年帮扶活动，增强了共青团组织的凝聚力与号召力，提升了对困难青少年群体的保障力度，获得青少年及社会相关方面的认可，有效发挥了群团部门服务青少年成长、助力社会和谐的作用。

　　2. 管理效益：全年无“三公”经费支出、无机关运行经费、无会议费、政府采购及国有资产占用，经费使用聚焦核心职能，预算管理规范，资金使用效率较高，未出现资金闲置或浪费情况。

　　五、存在问题

　　1. 预算精准性有待提升：人员经费实际支出低于年初预算，导致整体预算完成率未达100%，预算编制时对人员经费变动预测不够精准，影响预算执行效率。

　　2. 绩效管理制度不完善：目前仅能从工作完成与资金使用层面体现绩效，缺乏系统的绩效指标体系与量化考核标准，对工作成效的评估不够全面、深入。

　　六、改进措施

　　1. 强化预算编制科学性：在后续预算编制中，加强对人员经费变动因素的分析，结合上年度实际支出情况与本年度工作规划，精准测算人员经费需求，提高预算编制的准确性，减少预算与实际支出的偏差。

　　2. 健全绩效评价体系：建立涵盖产出、效益、满意度等多维度的绩效指标体系，细化量化指标内容，引入青少年群体满意度调查等方式，全面评估整体支出绩效，为后续工作优化与预算调整提供数据支撑，提升财政资金使用效益。