2024年度中共岳阳市南湖新区工委组织部部门决算

　　目  录

　　第一部分 中共岳阳市南湖新区工委组织部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共岳阳市南湖新区工委组织部概况

　　一、部门职责

　　负责全区组织、两新工委、党校、机构编制、机关工委、老干、关工委、老科协、人才等工作。…

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区党工委组织部内设机构包括：无，有二级机构1个（人才发展服务中心）。

　　（二）决算单位构成。南湖新区党工委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖新区党工委组织部本级

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表                                                 部门：岳阳市南湖新区党工委组织部   单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                   部门：岳阳市南湖新区党工委组织部                                                    公开05表                 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部                                                  公开06表                                                                              单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区党工委组织部 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计323.37万元。与上年相比，减少103.43万元，降低24.23%。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计323.37万元，其中：财政拨款收入323.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计323.37万元，其中：基本支出218.54万元，占67.58%；项目支出104.83万元，占32.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计323.37万元，与上年相比，减少61.13万元，降低15.9%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出323.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.13万元，降低15.9%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出323.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.07万元，占99.9%；社会保障和就业支出（类）支出0.30万元，占0.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为323.37万元，支出决算数为323.37万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般行政管理事务2010102。

　　年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

　　2、行政运行2013201。

　　年初预算为187.35万元，支出决算为187.35万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般行政管理事务2013202。

　　年初预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。

　　4、其他组织事务支出2013299。

　　年初预算为103.78万元，支出决算为103.78万元，完成年初预算的100%。

　　5、其他社会保障和就业支出。

　　年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.54万元，其中：

　　人员经费186.25万元，占基本支出的85.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费32.29万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.40万元，降低66.67%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.40万元，降低66.67%。2024年度共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是用餐发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出32.29万元，比上年决算数减少14.91万元，降低31.59%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.18万元，用于开展入党培训，人数197人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度中共岳阳市南湖新区工委组织部整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　南湖新区党工委组织部负责全区组织、两新工委、党校、机构编制、机关工委、老干、关工委、老科协、人才等工作，内设1个二级机构（人才发展服务中心），总编制22名，在职17人，劳务派遣1人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年度财政拨款基本支出218.54万元，其中：

　　人员经费186.25万元，占基本支出的85.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、退役费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费32.29万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度财政拨款项目支出104.83万元，其中一般行政管理事务支出1.25万元，占1.19%；其他组织事务支出103.58万，占98.81。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　我部2024年部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，提倡厉行节约，做到收支平衡。2024年预算资金323.37万元，实际支出323.37万元，年末无结转结余。

　　七、存在的问题及原因分析

　　2024年我部科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员缺乏专业知识，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

　　八、下一步改进措施

　　（一）细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位自评得分100分，将按规定5月底前进行公示。

　　其他需要说明的情况

　　无