2024年度岳阳市南湖公园管理中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖公园管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖公园管理中心概况

　　一、部门职责

　　（一）公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

　　（二）园容园貌的管理，水电设施的维护。

　　（三）园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。

　　（四）负责维护公园治安环境和消防安全。

　　（五）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

　　（六）承办上级交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市南湖公园管理中心内设机构包括：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖公园管理中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖公园管理中心本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　部门：岳阳市南湖公园管理中心 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　部门： 岳阳市南湖公园管理中心　 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　部门：岳阳市南湖公园管理中心 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04　部门：岳阳市南湖公园管理中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖公园管理中心                        公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖公园管理中心       公开06表　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖公园管理中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖公园管理中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：岳阳市南湖公园管理中心                         公开09表　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1104.82万元。与上年相比，减少66.24万元，降低6%，主要是因为人员经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1096.41万元，其中：财政拨款收入1082.43万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.98万元，占1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1104.82万元，其中：基本支出968.56万元，占88%；项目支出136.26万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1082.43万元，与上年相比，减少54.36万元,降低5%，主要是因为人员经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1082.43万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出减少54.36万元,降低5%，主要是因为人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1082.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.14万元，占7%；卫生健康支出98.4万元，占9%；城乡社区支出830.72万元，占77%；住房保障支出52.17万元，占5%；灾害防治及应急管理支出25万元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为988.27万元，支出决算数为1082.43万元，完成年初预算的110%，其中：

　　1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　年初预算为81.93万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

　　2、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助

　　年初预算为2.45万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费费率调整。

　　3、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

　　年初预算为8.96万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的252%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

　　4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出

　　年初预算为84.73万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

　　5、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

　　年初预算为614.73万元，支出决算为659.6万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

　　6、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务

　　年初预算为58.05万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费结余。

　　7、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出

　　年初预算为35万元，支出决算为101.26万元，完成年初预算的289%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

　　8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

　　年初预算为61.45万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

　　9、2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

　　10、2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

　　11、2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行

　　年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

　　12、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

　　年初预算为40.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金未支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出946.17万元，其中：

　　人员经费901.98万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费44.19万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，降低0%,决算数小于预算数的主要原因是无，决算数小于上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是无，决算数小于上年数的主要原因是无。岳阳市南湖公园管理中心更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.54万元，支出决算为0万元，主要是无支出，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数小于上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数小于上年数的主要原因是无。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出59.86万元，比年初预算数增加1.81万元，增长3%。主要原因是：公用经费结余。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡逻车、轿车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金71.65万元。其中，一般公共预算项目3个71.65万元，占一般公共预算支出总额的7%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护”“公园安全保卫经费”“公用设施维修维护经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和3个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金71.65万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1104.82万元，执行数1082.43万元，完成预算的98%，绩效自评得分9分，评价等级为无。绩效目标完成情况：全园设施设备完好、无安全事故发生，为市民提供休闲场所。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，观念转变不到位；绩效评价体系不健全，约束力不足。下一步改进措施：一是进一步转变观念，加强队伍建设，提升干部素质；二是创新管理机制，强化工作落实，提升公园的管理水平；三是加快公园建设步伐，提升公园的品位。二是部门评价结果。李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护项目全年预算数50万元，执行数45万元，完成预算的90%，部门评价得分9分，评价等级为无。公园安全保卫经费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为无。公用设施维修维护经费项目全年预算数16.65万元，执行数16.65万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为无。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，观念转变不到位；绩效评价体系不健全，约束力不足。下一步改进措施：一是进一步转变观念，加强队伍建设，提升干部素质；二是创新管理机制，强化工作落实，提升公园的管理水平；三是加快公园建设步伐，提升公园的品位。三是事前绩效评估结果。2024年度3个重大项目事前绩效评估，其中，3个项目评估通过，涉及资金71.65万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。无

　　第四部分    名词解释

　　第五部分   附 件

　　2024年度岳阳市南湖公园管理中心整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　1．主要职能

　　1.1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

　　1.2、园容园貌的管理，水电设施的维护。

　　1.3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。

　　1.4、负责维护公园治安环境和消防安全。

　　1.5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

　　1.6、承办上级交办的其他工作。

　　2．机构情况

　　岳阳市南湖公园管理中心单位内设机构包括：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股五个职能股室。当年机构无变化，跟上年一致。

　　3．人员情况

　　本年度在职在编非参公事业人员47人，当年减少0人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年一般公共预算收入和支出都是1082.43万元，财政拨款支出的基本支出是946.17万元，其中：1、工资福利支出809.74万元 2、商品和服务支出43.91万元；3、对个人和家庭的补助支出92.52万元。

　　（二）项目支出情况

　　2024年一般公共预算收入和支出都是1082.43万元，财政拨款支出的项目支出是136.26万元，其中李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护项目支出45万元；公用设施维修维护经费项目支出16.65万元；公园安全保卫经费10万。

　　三、政府性基金预算支出情况 无

　　四、国有资本经营预算支出情况 无

　　五、社会保险基金预算支出情况 无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年，南湖公园全体干群不断解放思想，积极在探索中求创新，精心谋划，全面抓好了党务建设、安全保卫、招商引资、园区建设、形象宣传等工作，一年来，服务标准和管理水平有效提升，基础设施和配套服务日益完善，安全生产持续保持零事故，各项工作实现高效运转。

　　七、存在的问题及原因分析

　　对绩效管理认识不足，观念转变不到位；绩效评价体系不健全，约束力不足。

　　八、下一步改进措施

　　一、进一步转变观念，加强队伍建设，提升干部素质。

　　二、创新管理机制，强化工作落实，提升公园的管理水平。

　　三、加快公园建设步伐，提升公园的品位。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　其他需要说明的情况

　　无