2024年度岳阳市南湖新区民政局部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区民政局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　单位概况

　　一、部门职责

　　1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

　　2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养和敬老院建设工作；

　　3、指导、组织推动城乡居务公开、社区建设和服务管理等工作；

　　4、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

　　5、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

　　6、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

　　7、指导全区基层民政干部职工队伍建设；

　　8、承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）区民政局内设机构包括：办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、地名区划股四个股室，现有在职在编6人，下设一个二级机构龙山敬老院。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区民政局本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局                          公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局                    公开06表　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表　　部门：岳阳市南湖新区民政局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2869.84万元。与上年相比，增加260.52万元，增长10%，主要是因为低保、特困、残疾人两项补贴等按政策要求提高保障标准。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1434.92万元，其中：财政拨款收入1372.4万元，占96%；其他收入62.52万元，占4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1434.92万元，其中：基本支出169.02万元，占11%；项目支出1265.9万元，占89%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计2869.84万元，与上年相比，增加260.52万元,增长10%，主要是因为低保、特困、残疾人两项补贴等按政策要求提高保障标准。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1297.79万元，占本年支出合计的91%，与上年相比，财政拨款支出增加56.76万元，增长5%，主要是因为困难群众救助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1297.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1297.79万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1297.79万元，支出决算数为1297.79万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出。

　　年初预算为1297.79万元，支出决算为1297.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数持平。

　　2、其他支出。

　　年初预算为74.61万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.99万元，其中：

　　人员经费75.48万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资24.94万元、津贴补贴20.44万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资21.08万元等。

　　公用经费35.51万元，占基本支出的32%，主要包括办公费7.68万元、印刷费11.82万元、咨询费0.7万元、差旅费0.65万元、培训费1.47万元等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格接待用餐要求和标准。其中：

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格接待用餐要求和标准。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入74.61万元；年初结转和结余0万元；支出74.61万元，其中基本支出0万元，项目支出74.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出。

　　年初预算为74.61万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数持平。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出110.99万元，与年初预算持平。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支开支培训费1.47万元，用于开展社会救助业务培训，人数60人，内容为救助业务、消防知识培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额138.64万元，其中：政府采购货物支出89.91万元、政府采购工程支出46.86万元、政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额138.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.78万元，占授予中小企业合同金额的67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位无车辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金1119.9万元。其中，一般公共预算项目7个1119.9 万元，占一般公共预算支出总额的86%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1434.92万元，执行数1434.92万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是完成困难群众救助资金发放；二是完成残疾人两项补贴发放；三是完成儿童基本生活费发放；四是完成高龄补贴发放；五是完成养老服务提升项目。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置得不合理、不规范、不准确，导致后续预算执行监控、绩效评价缺乏参照。下一步改进措施：对项目实行绩效管理，绩效目标要清晰、可行，完成情况要动态监控。

　　（三）评价结果应用情况。2024年度，我部门高度重视绩效评价工作，加强对项目全过程的管理和监督，如对事实无人抚养儿童生活补贴项目，实施跟踪资金发放情况和儿童保障情况，在项目结束后，严格按照绩效评价指标进行验收和评价。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度岳阳市南湖新区民政局部门

　　整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　区民政局内设机构包括：办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室，现有在职在编6人，下设一个二级机构龙山敬老院。

　　二、一般公共预算支出情况

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2609.32万元。与上年相比，增加384.2万元，增长17.26%，主要是因为困难群众救助资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1304.66万元，其中：财政拨款收入1257.49万元，占96.4%；其他收入47.17万元，占3.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1304.66万元，其中：基本支出145.34万元，占11.14%；项目支出1159.32万元，占88.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2609.32万元，与上年相比，增加384.2万元,增长17.26%，主要是因为困难群众救助资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1257.49万元，占本年支出合计的96.4%，与上年相比，财政拨款支出增加144.93万元，增长13%，主要是因为困难群众救助资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　20223年度财政拨款支出1257.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.47万元，占0.04%；社保保障和就业（类）支出1257.02万元，占99.96%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为406.95万元，支出决算数为1257.49万元，完成年初预算的309%，其中：

　　社会保障和就业支出。

　　年初预算为406.95万元，支出决算为1257.49万元，完成年初预算的323.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入困难群众救助资金、残疾人两项补贴、高龄补贴等项目资金未列入本级预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出145.34万元，其中：

　　人员经费110.58万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资24.53万元、津贴补贴21.18万元、奖金2.11万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资20.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元，其他社会保障缴费10.8万元，救济费20.3万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

　　公用经费26.69万元，占基本支出的19.76%，主要包括办公费8.51万元、印刷费7.8万元、咨询费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.24万元、劳务费1.32万元、其他交通费用7.2万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格按用餐要求和标准进行接待活动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.45万元；年初结转和结余0万元；支出16.45万元，其中基本支出0万元，项目支出16.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、用于其他社会公益事业的彩票公益金。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入彩票公益金未纳入年初预算。

　　2、用于残疾人事业的彩票公益金。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入彩票公益金未纳入年初预算。

　　3、福利彩票销售机构的业务费支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入彩票公益金未纳入年初预算。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出26.69万元，比年初预算数减少21.45万元，降低47.36%。主要原因是机关厉行节约，机关运行经费减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.24万元，用于召开民政系统安全生产培训会议，人数80人，内容为民政系统安全安全生产培训，开支0.24万元，主要会议资料费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额131.8万元，其中：政府采购货物支出131.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额131.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.01万元，占授予中小企业合同金额的98.1%。货物采购授予中小企业合同金额2.79万元，占货物支出金额的1.9%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1241.03万元，政府性基金预算支出16.46万元，其他支出48.14。从评价情况来看我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、过度依赖历史数据。在编制预算过程中，往往会依据历史数据进行预测，有可能无法及时按下年需求预测，从而使预算执行失效。

　　2、预算编制缺乏有力的依据，数据来源不准。与业务部分沟通不够，导致预算编制不合理，资金分配不均衡。