2024年度岳阳市南湖新区文化旅游招商局部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区文化旅游招商局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区文化旅游招商局概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　负责监管全区性重大文化和旅游活动；负责指导管理全区文化和旅游市场发展；负责指导管理全区公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设；负责指导管理全区文学艺术事业；负责组织全区文化和旅游整体形象宣传推广；负责招商引资的组织、协调、监督、统计工作；负责承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动等。

　　（二）机构设置

　　现有人数12人，其中：在职在编5人，借调2人，劳务派遣5人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　文化旅游招商局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区文化旅游招商局               公开05表

　　单位：元

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入总计1585.92万元。与上年相比，减少1681.37万元，减少51.46%，主要是因为项目支出减少，其他费用有所下降。

　　2024年度支出总计1585.92万元。与上年相比，减少1681.37万元，减少51.46%，主要是因为项目支出减少，其他费用有所下降。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1585.92万元，其中：财政拨款收入1585.92万元，占100%；其他收入45.5元。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1585.92万元，其中：基本支出101.06万元，占6.37%；项目支出1484.86万元，占93.63%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计1585.92万元，与上年相比，减少1681.37万元,减少51.46%，主要是因为项目支出减少，其他费用有所下降。

　　2024年度财政拨款支出总计1585.92万元，与上年相比，减少1681.37万元,减少51.46%，主要是因为项目支出减少，其他费用有所下降。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1585.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1681.37万元，减少51.46%，主要是因为项目支出增加，其他费用有所下降。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1585.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出625.66万元，占39.45%; 城乡社区支出900万元，占56.74%；商业服务业等支出60.25万元，占3.81%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1585.92万元，支出决算数为1585.92万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为57.78万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的100%。

　　2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为44.25万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的100%。

　　3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

　　年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

　　4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

　　年初预算为45.5元，支出决算为45.5元，完成年初预算的100%。

　　5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

　　年初预算为520.72万元，支出决算为520.72万元，完成年初预算的100%。

　　6、城乡社区（类）国有土地使用权出让（款）其他国有土地使用权出让（项）。

　　年初预算900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%。

　　7、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

　　8、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出

　　（项）。

　　年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出101.05万元，其中：

　　人员经费53.69万元，占基本支出的53.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费47.36万元，占基本支出的46.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.01万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为24.01万元，全年共接待来访团组300个、来宾4500人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算收入900万元。与上年相比，减少79.23万元，减少8.09%。

　　2024年度政府性基金预算支出900万元。与上年相比，减少79.23万元，减少8.09%。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出47.36万元，比年初预算数增加10.15万元，增加127.27%。主要原因是：公用经费支出增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支培训费3.01万元，用于开展各商贸流通企业培训，人数150人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额204.88万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.01万元。授予中小企业合同金额204.68万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额204.23万元，占授予中小企业合同金额的99.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能。继续强化资金管理水平，优化预算支出结构，提高资金使用效益，增强资金绩效理念，确保各类经费的实施更加合理高效。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度文化旅游招商局整体支出

　　绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（三）职能职责

　　负责监管全区性重大文化和旅游活动；负责指导管理全区文化和旅游市场发展；负责指导管理全区公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设；负责指导管理全区文学艺术事业；负责组织全区文化和旅游整体形象宣传推广；负责招商引资的组织、协调、监督、统计工作；负责承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动等。

　　（四）机构设置

　　现有在职人员6人，其中：编制人员6人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年度财政拨款基本支出101.06万元。其中：

　　1.人员经费53.61万元，占基本支出的53.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

　　2.公用经费47.36万元，占基本支出的46.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度财政拨款项目支出1484.86万元。其中：

　　1. 文化旅游体育与传媒支出524.61万元，占项目支

　　出的35.33%，主要包括文化活动支出、其他旅游和文化支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

　　2. 商业服务业等支出60.25万元，占项目支出的4.05%，

　　主要包括其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出。

　　3. 城乡社区支出900万元，占项目支出的60.61%，主

　　要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度政府性基金预算支出900万元。与上年相

　　比，减少79.23万元，减少8.09%。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无。

　　一、社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1585.92万元，其中：基本支出101.06万元，项目支出1484.86万元。本单位共有项目3个，文化旅游体育与传媒支出项目524.61万元；城乡社区支出项目900万元；商业服务业等支出项目60.25万元。全部实行项目支出绩效目标管理，从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

　　南湖新区文旅招商局对绩效情况进行了自评，2024年本单位取得的主要成效有：

　　1.一年来，在区党工委管委会的坚强指导下，我们主动对标，抬高坐标，持续擦新擦亮国家级旅游度假区“金字招牌”，以重点文旅项目推进为主体，以统筹推进文化惠民为主责，以开展特色文旅活动为主线，以真抓实干兴旅促消为主调，深入推进文体旅商融合发展。预计2024年全年接待游客1259.04万人次，同比增长25.82%；实现旅游总花费62.13亿元，同比增长24.21%。

　　2.今年内完成南湖沉浸式水上夜游等18个文旅项目签约；加快推进了黄梅港湿地公园、麦子港提质改造（水上夜游）等4个省旅发大会重点观摩项目建设。

　　3.我区巴陵邕湖庄园成功创建五星级民宿，南湖新区悠乐洞庭休闲旅游廊道获评了乡村旅游精品廊道、虎形山社区获评省级重点村，中洲通航获评省级文旅新业态项目。

　　4.举行了“湘当有味在南湖·欢欢喜喜过大年”、非物质文化遗产“六进” 宣传展示展演活动等文化惠民活动70余次，惠及群众8万人次。组织了5个节目参加全国社区春晚海选，其中蹈《水乡晨曲》入选全国社区春晚总决赛。依托非遗工匠城，吸引非遗、工匠等项目100多项，达成合作的传承人、文化企业机构合作者等200多人、开展非遗文创研学体验活动30多场、接待省市各级领导及各界来宾参观考察50多次。

　　5.顺利完成南湖沉浸式水上夜游项目、湖滨大道以东和天鹅咀两个五星级酒店等重点文旅项目以及创投中心、保险大楼两个重点税源项目签约；南湖欢乐水岸全面投产，熊猫苑游客中心商业街进入挂拍阶段，一批成本低、见效快的特色业态全面落地。梳理汇总区内闲置资产，包装项目形成资源清单，引进全季酒店、欢漫酒店熊猫苑店、印象月山渔村、洞氮胖哥烧烤等酒店民宿餐饮业态10家，投资额近2亿元。

　　6.岳阳天下楼美食街先后获评湖南省第二批夜间消费聚集示范区。我区南湖社区（提升型）和金锦社区（基础型）成功创建省级一刻钟便民生活圈。八仙台社区（提升型）及虎形山社区（基础型）成功创建湖南省第二批一刻钟便民生活圈。组织区内相关企业参加市商务局牵头开展的“嗨购毕业季”电子产品促销活动、家电“以旧焕新”活动，带动相关产品消费增长20%。

　　七、存在的问题及原因分析

　　我局机构多，事务杂，资产和财务管理方面有一定难度。

　　八、下一步改进措施

　　加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能。继续强化资金管理水平，优化预算支出结构，提高资金使用效益，增强资金绩效理念，确保各类经费的实施更加合理高效。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　其他需要说明的情况

　　无。