2024年度岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心概况

　　一、部门职责

　　主要职能：负责各类建设项目征地协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　设3个科室，分别为办公室、集体土地科、国有土地科

　　（二）决算单位构成。

　　湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南岳阳南湖新区征收补偿安置事务中心单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心       公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心                公开06表        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心      单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计348.14万元。与上年相比，减少155.83万元，主要是因为本年度项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计348.14万元，其中：财政拨款收入348.14万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计348.14万元，其中：基本支出148.14万元，占42.55%；项目支出200万元，占57.45%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计348.14万元，与上年相比，减少155.83万元,降低27.73%，主要是因为本年度项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出348.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少155.83万元，降低27.73%，主要是因为本年度项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出348.14万元，一般公共服务（类）支出0.37万元，占0.1%；城乡社区（类）支出344.8万元，占99.05%，资源勘探工业信息等支出2.97万，占0.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为195.05万元，支出决算数为348.14万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为169.58万元，支出决算为126.66万元，完成年初预算的74.69%，决算数小年初预算数的主要原因是：支出减少。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为25.47万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的71.22%。

　　3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为临时安排的项目支出，年初未纳入预算。

　　4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为临时安排的。

　　4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为协税护税先进单位资爹我，年初未纳入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.14万元，其中：

　　人员经费117.95万元，占基本支出的79.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、对个人和家庭的补助。

　　公用经费30.19万元，占基本支出的20.38%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余0万元；支出200万元，其中基本支出0万元，项目支出200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为临时安排的项目支出，年初未纳入预算。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出30.19万元，比上年决算数减少10.3万元，降低25%。主要原因是：相应支出减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金200万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目1 个200万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“基本支出”“天鹅咀征拆项目”共1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.14万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数358.92万元，执行数348.14万元，完成预算的97.3%，绩效自评得分98分.

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

　　第五部分   附 件

　　2024年度南湖新区征收补偿安置事务中心部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　我单位负责各类建设项目征地协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

　　我单位在职人数11人，带编制人数9人，劳务派遣2人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位2024年部门整体支出全年预算数为358.92万，全年执行数为348.14万。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2024天鹅咀项目支出全年预算数为200万，全年执行数为200万。

　　二、政府性基金预算支出情况

　　我单位2024年政府性基金预算支全年预算数为200万，全年执行数为200万。

　　三、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　四、社会保险基金预算支出情况

　　五、部门整体支出绩效情况

　　（一）推进征地拆迁领域专项整治工作。我事务中心联动八个区直部门单位，会商五个街道办事处和管理处，成立了征地拆迁领域专项整治工作小组，于5月13日制定了《南湖新区征地拆迁专项整治工作方案》，明确了整治时间和整治范围，按时间节点细化了工作步骤。6月，梳理了党的二十大之后的征拆项目30个，包括市级和区级重点项目，如岳阳学院、市中心医院、科普植物园等；通过自查自纠，共排查出重复信访、土地费未补偿到位等9个问题。

　　（二）完成棚户区改造专项整治工作自查。成立专项整治工作小组，制作了《南湖新区棚改项目专项整治情况摸底表》。截至目前，重点摸排了24个棚户区项目相关拆迁数据和整理摸排了我区建设8个安置点拆迁安置分配信息。配合完成了省级安居工程检查工作。

　　（三）完成了赶山片区滨湖变电站、东坡路南段、畈中村康养中心等重点项目的腾地工作。

　　（四）召开联席会化解一批征拆矛盾。

　　（五）完成项目开发成本核算。根据区级工作部署，拟对太平咀片区整体开发成本进行摸底核算。现已完成该片区内的8宗国有土地权属范围的测绘工作，完成了8宗地内的房屋面积、设施实物量及设备摸底。

　　（六）开展土地污染调查。湖南韶峰建材岳阳有限公司土地出让前需对土地进行污染调查工作。土壤污染调查已通过，达到了土地出让条件。

　　（七）土地报批方面

　　（一）开放大学2批次项目、三宗违法用地项目39批次项目、渔光天赋二期59批次项目已完成所有报批程序，已拿到了土地批单。

　　（二）老岳荣路西侧第77批次项目已完成风评、勘测定界并缴纳社保，完成土地指标购买，待省厅审核下达批单。

　　七、存在的问题及原因分析

　　部门整体支出绩效自评表中，年初预算数与全年预算数有差额，差额产生的原因为：2024年新增天鹅咀项目支出200万，导致年初预算与全年预算数产生差额

　　八、下一步改进措施

　　在今后预算编制时，统筹谋划，精心测算，不断提高预算数据精准性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　部门整体支出绩效自评结果已公开。

　　其他需要说明的情况

　　无