2024年度岳阳市南湖新区住房保障服务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区住房保障服务中心部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区住房保障服务中心部门概况

　　一、部门职责

　　（一）住房保障工作

　　1.负责辖区范围内公共租赁住房货币补贴受理、审核、发放、建档、年审工作；

　　2.负责辖区范围内经济适用房货币补贴受理、初审工作；

　　3.负责制订申报本辖区范围内公共租赁住房、经济适用住房、棚户区（旧城区）改造住房建设中长期规划，并具体实施。

　　4.承担南湖新区日常棚改数据上报、指导棚改资料收集整理、棚改专项资金拨付、年度棚改审计和各项检查工作，配合区棚改办完成年度棚改任务；

　　5.承担南湖新区住房保障工作领导小组办公室日常工作；

　　6.承担南湖新区保障性住房管理中心日常工作，做好312套公租房日常管理运营工作；

　　（二）物业管理工作

　　1.负责辖区范围内业委会成立的指导监督备案工作；

　　2.负责辖区范围内物业企业的招投标监督、资质审核和日常监督管理工作；

　　3.负责辖区范围内物业维修基金的监督管理使用；

　　4.负责辖区范围内物业小区的信访维稳工作。

　　（三）征收拆迁工作

　　负责辖区范围内国有土地上的房屋征拆实施，是南湖新区房屋合法性认定成员单位之一。

　　（四）房地产市场管理工作

　　承担南湖新区房地产业经济区域运行及房地产业各项经济指标涨幅调控。

　　（五）房屋安全鉴定和白蚁防治工作

　　配合参与辖区范围内的房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

　　（六）房屋租赁与经纪市场的管理工作

　　进行区域租赁与经纪市场的有序管理，增收租赁税源，搞活二手房租赁市场。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区住房保障服务中心属正科级公益一类事业单位，编制数6人，单位领导职数为一正三副。现有在职人数6人（实际领导为一正两副），退休人员1人，临聘人员3人，借调3人，下设办公室、住房保障股、综合业务股三个股室。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心                                     单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表                             部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心          公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计431.75万元。与上年相比，减少146.35万元，降低25.32%，主要是因为付项目专项减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计431.75万元，其中：财政拨款收入398.46万元，占92.29%；其他收入33.28万元，占7.71%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计431.75万元，其中：基本支出431.75万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计398.46万元，与上年相比，减少179.64万元,降低31.07%，主要是因为付项目专项减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出387.34万元，占本年支出合计的97.21%，与上年相比，财政拨款支出增加311.78万元，增长412.63%，主要是因为工作安排调整预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出387.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9万元，占2.32%；卫生健康支出（类）支出8.9万元，占2.3%;资源勘探工业信息等支出（类）支出116.67万元，占30.12%；住房保障支出（类）支出252.77万元，占65.26%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为387.34万元，支出决算数为387.34万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）208（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务（类）208（款）2081199（项）其他残疾人事业支出。

　　年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，

　　3、一般公共服务（类）208（款）2089999（项）其他社会保障和就业支出。

　　年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，

　　4、一般公共服务（类）210（款）2101103（项）公务员医疗补助。

　　年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

　　5、一般公共服务（类）210（款）2101199（项）其他行政事业单位医疗支出。

　　年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

　　5、一般公共服务（类）215（款）2150301（项）行政运行。

　　年初预算为79.43万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的100%。

　　6、一般公共服务（类）215（款）2150302（项）一般行政管理事务。

　　年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。

　　7、一般公共服务（类）215（款）2150399（项）其他建筑业支出。

　　年初预算为32.19万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%。

　　8、一般公共服务（类）221（款）2210110（项）保障性租赁住房。

　　年初预算为131.53万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的100%。

　　9、一般公共服务（类）221（款）2210199（项）其他保障性安居工程支出。

　　年初预算为114.92万元，支出决算为114.92万元，完成年初预算的100%。

　　10、一般公共服务（类）221（款）2210201（项）住房公积金。

　　年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出387.34万元，其中：

　　人员经费103.64万元，占基本支出的26.76%,主要包括基本工资24.97万元、津贴补贴21.46万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.42万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、公务员医疗补助缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.31万元、其他工资福利支出9万元、对个人和家庭的补助2.14万元。

　　公用经费283.7万元，占基本支出的73.24%，主要包括办公费2.47万元、印刷费3.92万元、水费0.3万元、邮电费0.2万元、维修（护）费2万元、劳务费3万元、福利费0.41万元、其他商品和服务支出139.86万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入11.12万元；年初结转和结余0万元；支出11.12万元，其中基本支出11.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　1、其他支出（类）22904（款2290402（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应工作安排，调整预算。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出283.7万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加250.86万元，增长763.88%。主要原因是：停车场支出计入其他商品服务支出内。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出12.97 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，无车辆。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　2024年区住保中心年初预算数为137.24万元，上上级资金323.7208万元，共460.9608万元。全年决算数为460.245万元，其中基本支出为136.5242万元，全年基本支出未超过年初预算数。

　　1、全年峰值发放438户，共发放补贴金额109.5043万元。

　　2、加强对312套公租房房租和欠租的收缴力度，组织工作人员多次晚上加班入户收缴房租和欠租、核实租户身份，2024年已收缴房租93.32万元其中欠租63.77万元。

　　3、岳阳兴长人才公寓保障性租赁住房项目已建设完成并分配入住；湖滨保障性租赁住房项目房屋内部改造建设已完工，正在进行水电气配套设施建设。

　　4、按照上级要求，对全区24个棚改项目进行逐一清查，围绕计划项目申报、立项实施、资金使用管理等方面的真实性、合规性和完整性开展自查自纠，自查发现问题线索7个，目前已全部整改完成。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.公租房欠租转租整治难。公租房承租对象大部分是辖区困难群众，有部分承租对象存在拖欠房租的情况，但他们无其他住处，我中心采取强制措施与其解除租赁合同进行强制清退的话，能引大型群体信访事件；对转租问题，我中心查证一例打击一例，但公租房转租存在排查取证难的问题。

　　2.保障性租赁住房项目资金短缺的问题。目前湖滨保障性租赁住房项目主体改造工程已完成，供水供电的配套设施已无资金，目前已停工，暂时无法交付使用。

　　3.物业信访纠纷不断增多，物业企业管理强制手段缺乏。我中心作为物业行业主管部门无行政处罚权和行政执法权，对服务水平不达标，信访矛盾较多的物业企业制衡手段，对矛盾只能劝解协调，且物业小区大部分信访矛盾都与开发商遗留问题有关，很难协调解决。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度住保中心整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　岳阳市南湖新区住房保障服务中心属正科级公益一类事业单位，现编制数6人，单位领导职数为一正三副。现有在职人数6人（实际领导为一正两副），借调人员3人，临聘人员3人，下设办公室、住房保障股、综合业务股三个股室。单位主要职责有：

　　1.负责本区所属公共租赁住房建设和筹集管理；

　　2.负责本区所属公共租赁住房资格（含租赁补贴）审核和分配管理；

　　3.负责本区所属公共租赁住房租赁补贴给付；

　　4.负责本区所属公共租赁住房租金收缴管理；

　　5.负责本区所属公共租赁住房维修养护；

　　6.负责本区所属公共租赁住房运营及动态管理；

　　7.负责国家、省、市有关物业管理和专项维修资金管理的法律、法规和政策的宣传、贯彻执行；

　　8.负责本行政区域内物业管理活动的日常监督管理工作；

　　9.负责对本行政区域内物业服务质量进行监督管理；

　　10.负责对本行政区域内物业承接查验、物业服务企业退出交接活动进行指导和监督；

　　11.负责处理本行政区域内物业管理活动中的投诉与纠纷；

　　12.负责本行政区域内物业专项维修资金使用工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　区住保中心年初预算数为137.24万元，上上级资金323.7208万元，共460.9608万元。全年决算数为460.245万元，其中基本支出为136.5242万元，全年基本支出未超过年初预算数。

　　（二）项目支出情况

　　2024年区住保中心共有需要支出的项目3个，共支出323.7208万元，湖滨保障性租赁住房项目192.1865万元，兴长石化人才公寓建设工程款22.03万元，公租房货币补贴项目109.5043万元（通过财政预算平台拨付）。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）住房保障工作方面

　　1、全年峰值发放438户，共发放补贴金额109.5043万元。

　　2、加强对312套公租房房租和欠租的收缴力度，组织工作人员多次晚上加班入户收缴房租和欠租、核实租户身份，2024年已收缴房租93.32万元其中欠租63.77万元。

　　3、岳阳兴长人才公寓保障性租赁住房项目已建设完成并分配入住；湖滨保障性租赁住房项目房屋内部改造建设已完工，正在进行水电气配套设施建设。

　　4、按照上级要求，对全区24个棚改项目进行逐一清查，围绕计划项目申报、立项实施、资金使用管理等方面的真实性、合规性和完整性开展自查自纠，自查发现问题线索7个，目前已全部整改完成。

　　（二）物业管理工作

　　1.业委会备案工作。今年以来，我中心指导望湖公寓、宏润家苑、南湖天著3个小区成立了业主委员会并进行了备案登记，指导湖畔新村、中桂园、巴陵石化家属区、国家电网4个小区完成了业委会换届备案。

　　2.房屋维修资金工作。全年共完成房屋维修资金使用审批153笔，共计使用维修资金278.85万元。

　　3.信访工作。全年处理市长信箱信访件172件，处理“12345”热线542件，处理红网“问政湖南”信访12件。

　　（三）其他重点工作

　　1.巩固卫生城市迎检：督促物业服务企业做好小区内爱卫工作，同时积极联点社区开展打桩定位、爱卫大扫除活动；

　　2.扫雪除冰志愿服务：针对1月份的两次冰雪灾害，我中心负责了小区所有小区扫雪除冰保障安全出行和调度统计工作，并督促物业服务企业清除小区道路及门口积雪，确保居民正常出行，同时组织全体党员职工在物业小区、保障性住房小区及人才公寓都开展了扫雪除冰活动。

　　3.绿植补种：我中心协调市城管局争取到公共绿地补绿项目，由市城管局免费提供价值10万元的绿植在我区范围内补种。

　　4.消防安全排查：在全区60个物业小区开展日常消防安全巡查，同时在全区开展电动自行车专项整治工作，对物业小区电动自行车使用情况建立了摸底台账。

　　5.协税护税、增值增项：督促兴岳物业管理有限公司及天著物业管理有限公司在我区开设分公司纳税。争取公租房租赁补贴中央专项资金123.38万元，保障性租赁住房中央专项资金22.03万元，共计145.41万元。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.公租房欠租转租整治难。公租房承租对象大部分是辖区困难群众，有部分承租对象存在拖欠房租的情况，但他们无其他住处，我中心采取强制措施与其解除租赁合同进行强制清退的话，能引大型群体信访事件；对转租问题，我中心查证一例打击一例，但公租房转租存在排查取证难的问题。

　　2.保障性租赁住房项目资金短缺的问题。目前湖滨保障性租赁住房项目主体改造工程已完成，供水供电的配套设施已无资金，目前已停工，暂时无法交付使用。

　　3.物业信访纠纷不断增多，物业企业管理强制手段缺乏。我中心作为物业行业主管部门无行政处罚权和行政执法权，对服务水平不达标，信访矛盾较多的物业企业制衡手段，对矛盾只能劝解协调，且物业小区大部分信访矛盾都与开发商遗留问题有关，很难协调解决。

　　八、其他需要说明的情况

　　无