目 录
第一部分 岳阳市南湖新区金鹗小学概况概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖新区金鹗小学概况
一、部门职责
我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务，在校学生人数为1635人，我校在编教师人数为95人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区金鹗小学单位内设机构包括：内设教导处、后勤处、德育处、办公室等职能部门。
（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区金鹗小学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：金鹗小学单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
20247年度收、支总计2252.75万元。与上年相比，增加145.17万元，增长6.89%，主要是因为2024年人员工资增加调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2252.75万元，其中：财政拨款收入1946.96万元，占86.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入305.87万元，占13.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2252.75万元，其中：基本支出1671.09万元，占74.18%；项目支出581.66万元，占25.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1946.96万元，与上年相比，增加25.96万元,增长1.35%，主要是因为人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1946.96万元，占本年支出合计的86.43%，与上年相比，增加25.96万元,增长1.35%，主要是因为人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1946.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1626.47万元，占83.54%;社会保障和就业（类）支出135.27万元，占6.94%；卫生健康（类）支出83.97万元，占4.31%；住房保障（类）支出101.25万元，占5.20%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1946.96万元，支出决算数为1946.96万元，完成年初预算的100%，其中：
1、205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）
年初预算为1626.47万元，支出决算为1626.47万元，完成年初预算的100%。
2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老保险支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为135.27万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的100%。
3、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）
年初预算为83.97万元，支出决算83.97万元，完成年初预算的100%。
4、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）
年初预算为101.25万元，支出决算101.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.94万元，其中：
人员经费1497.40万元，占基本支出的90.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费148.54万元，占基本支出的9.02%，主要包括办办公费、印刷费、手续费、水电费、维修费、劳务费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额180.24万元，其中：政府采购货物支出62.11万元、政府采购工程支出25.12万元、政府采购服务支出93.01万元。授予中小企业合同金额180.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2252.75万元，执行数2252.75万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.75分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本单位支出的绩效目标完成良好，实现产出和取得效益的情况。发现的主要问题及原因：无。
二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%，部门评价得分0分。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
二、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第五部分 附 件
2024年度岳阳市南湖新区金鹗小学整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务，在校学生人数为1635人，我校在编教师人数为95人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度支出合计2252.75万元，其中：基本支出1671.09万元，占74.18%。其中：
人员经费1509.00万元，占基本支出的90.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费162.09万元，占基本支出的9.70%，主要包括办办公费、印刷费、手续费、水电费、维修费、劳务费、工会经费等。
（二）项目支出情况
2024年度支出合计2252.75万元，其中：项目支出581.66万元，占25.82%。项目支出为学生课后服务费和学生、教师餐费及作业本专项。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
本单位无国有资本经营预算支出情况。
一、社会保险基金预算支出情况
截至2024年12月31日，本单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
本单位支出的绩效目标完成良好，实现产出和取得效益的情况。
七、存在的问题及原因分析
本单位在部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面均不存在问题。
八、下一步改进措施
无
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况
无