2024年度岳阳市南湖广场管理中心部门部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖广场管理中心部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖广场管理中心部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责维护广场秩序，保障各项设施安全。

　　（二）负责广场的绿化、美化和卫生保洁工作。

　　（三）负责广场水电设施（含音乐喷泉、凌波台、叠水、地喷、灯具、背景音响设备）的维护管理。

　　（四）完成主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市南湖广场管理中心单位内设机构包括：卫生绿化股、维护管理股、保卫股、人秘股四个职能股室。年末在职28人。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖广场管理中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖广场管理中心单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                             公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                        公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计683.01万元。与上年相比，减少34.61万元，降低4.82%，主要是因为厉行节约，压缩经费开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计683.01万元，其中：财政拨款收入668.03万元，占97.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.98万元，占2.19%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计669.32万元，其中：基本支出529.99万元，占79.18%；项目支出139.33万元，占20.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计668.03万元，与上年相比，减少27.30万元,降低3.92%，主要是因为厉行节约，压缩经费开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出668.03万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出减少27.30万元，降低3.92%，主要是因为厉行节约，压缩经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出668.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.58万元，占6.37%;卫生健康（类）支出49.03万元，占7.34%;城乡社区（类）支出541.25万元，占81.03%;住房保障（类）支出35.17万元，占5.26%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为699.41万元，支出决算数为668.03万元，完成年初预算的99.79%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业的单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为46.39万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的89.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了行政运行。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为23.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他社会保障和就业支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入财政对工伤保险基金的补助。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为5.21万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的198.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的指标，然后决算时计了其他行政事业单位医疗支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为40.60万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了公务员医疗补助。

　　7、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为318.04万元，支出决算为342.19万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的发放退休人员的月基础绩效奖。

　　8、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为64.80万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了住房公积金。

　　9、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为165.00万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了行政运行。

　　10、城乡支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的在职和退休人员年终绩效奖。

　　11、城乡支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的在职和退休人员年终绩效奖。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为34.97万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了一般行政管理事务。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出528.70万元，其中：

　　人员经费484.38万元，占基本支出的91.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费44.32万元，占基本支出的8.38%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数与上年数持平的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分；决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车及运行维护费支出；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车及运行维护费支出。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分；决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。岳阳市南湖广场管理中心单位本级更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

　　由于预算数为0，无法计算百分；决算数与预算数一致，主要原因为本年未发生公务用车运行维护费支出；与上年相比无变化，主要原因是未未发生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费开支。决算数与上年数持平的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费开支。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年度培训费年初预算0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。

　　本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额144.50万元，其中：政府采购货物支出119.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.13万元。授予中小企业合同金额144.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.50元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金139.33万元。其中，一般公共预算项目2个139.33 万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数669.31万元，执行数669.31万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

　　一是夯实党建基础，激发组织活力

　　党建工作是广场建设的重要保障。我中心始终以党建为抓手，通过开展形式多样的活动，加强党员队伍建设：

　　1.完成规定动作：严格按照计划落实“三会一课”制度，每月开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，不断强化理论学习和党性教育。党员干部认真研读原著和二十届三中全会《决定》学习辅导百问，坚持以学促行、以行践学，组织党员轮流上“微党课”，用小故事讲好大道理、以小切口阐述大主题；多种形式开展党纪学习教育，绷紧党员干部纪律之弦。

　　2.凝聚组织合力：协助各方党组织共建组织阵地，与联点单位刘山庙社区联合开展4场主题活动，资助其党建阵地提质改造经费1万元。

　　3.构建党建载体：以党建品牌创建为载体，助推党建与业务“双融双促”。设立党员示范岗，实行党员目标责任制和积分管理，将党建成果融入广场日常管理中，形成党建引领新局面。

　　二是提升管理水平，营造舒适环境

　　我中心注重对广场环境和服务的全面优化，以满足市民游客的多样化需求：

　　1.精细环境管理：通过绿化卫生职能外包，确保专业化养护水平。同时，建立问题反馈机制，全年下达督办函6份，提出整改问题15条，督导承包方及时整改。

　　2.强化问题督导：通过问卷调查、投诉处理和多平台受理机制，全年解决现场投诉6起，处理数字城管智慧平台事件510起，12345信息平台83件，市长信箱反映件4件，及时回应市民诉求。

　　3.优化设施配置：新增坡道助残扶手、健身器材7套及儿童游玩设施，进一步提升广场的服务功能和包容性。全年对广场破损地面、边沿石、台阶进行较为全面的修补，先后采购各种板材10余个品种，维修麻石地板1200余平方米，确保了广场地面整洁、美观，维护了广场的形象。今年共处理主水管爆裂20余处，大小水管渗水50余处，大小水阀检漏20余处，更换及加装各种水阀、直接、弯头等120余套。共累积维修各类灯具80余盏，排除用电故障30多次，更换北广场钢化地灯玻璃80余块，喷泉座凳玻璃20余块。维修配电箱15个，更换各类电器元件290余个，更换老化线路300余米，确保了设备正常运行和用电安全。

　　三是严守安全底线，构建平安广场

　　我中心以“让游客玩得放心、周边居民住得安心”为目标，重点解决群众反映突出的安全问题：

　　1.秩序整治攻坚：安装噪音监测设备，学习枫桥经验，与活动团队共商自治方案，减少扰民问题；加装活动车杆，规范车辆入园秩序。针对非机动车无序摆放及穿行，广场舞夜间扰民全年开展4次秩序集中整治行动，

　　2.强化应急能力：邀请红十字协会、公安及应急部门及组织对职工开展应急救护、防暴演练培训，为了完善长效化应救护能力，派遣职工考取完善应急处置能力。六月我们开展静音行动护航中高考。冰灾全体职工连续多日加班加点为周边群众破冰除雪，第一时间开辟安全通道；暴雨汛期连夜值守，抽水防溺保证广场人员及财产安全。

　　3.设施安全维护：为加强广场等人员密集场所安全防范工作，今年我中心优化了网络安防监控系统，新增高清摄像头10余个，实现南湖广场视频监控全覆盖、无盲区、无死角；吸取珠海市体育中心汽车冲撞行人事件的教训，北广场大幅加装阻车石球，各值班岗亭配备了一批防火反恐装备。

　　四是传播文明风尚，打造文化阵地

　　广场作为市民文化活动的主要场所，我中心积极开展各类文明实践活动：

　　1.主题宣传活动：配合各级部门各系统开展垃圾分类、文明养犬、防溺水、关爱未成年人、保密科普、禁毒等宣传活动10余次。

　　2.提升志愿服务质量：组织志愿活动10余次，依托志愿之家持续优化周末值守服务，提升志愿服务形象。

　　3.公益广告宣传：制作安全生产月、文明劝导、禁炮等相关图文及视频资料，通过广场彩屏全年投放20余条公益广告，营造良好的精神文明氛围。

　　五是强化资源整合，提升经济效益

　　为实现资源利用最大化，我中心采取多项措施增加广场收益，一是盘活三资，将闲置资源转变有效财源。将闲置园林机械设备出租给承包方，避免资源浪费。二是抓好“夜经济”和“周末经济”两个关键节点，利用广场区位优势、群众基础广泛、可活动面积大等资源优势，在不影响公益属性大前提下，有的放矢引入临时性游乐项目，为最大限度满足市民游客日益增长的“近出行、浅需求、低消费”的城市休闲游乐需求。三                是加强会展保障水平，提升城市品牌形象。活动期间加强秩序值守，强化环境督导，保障水电安全供应，通过“省龙狮赛”“南湖潮玩季”、“龙虾美食博览会”“君品君山”2024岳阳茶博会四大主题活动聚集人气、增加活力，在带动扩大消费同时展示我市地方特色、文旅品牌。全年南湖广场共举办公益文化和商业活动37场，试点引进游乐项目10个，实现非税收入35.64万元，为可持续发展提供了资金支持。

　　发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，观念转变不到位。存在重分配轻管理、重支出轻绩效的思想，不能有序高效地实现单位的目标效果。同时，绩效管理人员业务素质有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理意识，实行奖惩制度。二是部门评价结果。岳阳市南湖广场管理中心广场水电及维修费项目全年预算数135.00万元，执行数109.33万元，完成预算的80.98%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。岳阳市南湖广场管理中心广场协管员经费项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。

　　（三）评价结果应用情况。良好。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。