2024年度岳阳市南湖新区综合执法支队部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区综合执法支队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区综合执法支队概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置:综合办公室、2个执法中队。

　　（二）决算单位构成:从决算单位构成看，部门决算为本

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区综合执法支队 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门： 岳阳市南湖新区综合执法支队　 　 　 　 　 　  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　　部门：岳阳市南湖新区综合执法支队 　 　 　 　  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　　部门：岳阳市南湖新区综合执法支队 　 　 　      　      　     　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 岳阳市南湖新区综合执法支队                  公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：   岳阳市南湖新区综合执法支队                公开06表　　单位：万元

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 岳阳市南湖新区综合执法支队  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区综合执法支队  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：岳阳市南湖新区综合执法支队  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计636.94万元。与上年相比，减少166.85万元，降低20.76%，主要是因为人员调出，严控经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计318.47万元，其中：财政拨款收入318.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计318.47万元，其中：基本支出269.03万元，占84.48%；项目支出49.44万元，占15.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计636.94万元，与上年相比，减少133.66万元,降低17.34%，主要是因为人员调出，严控经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出318.47万元，占本年支出合计的100%.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出318.47万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务（类）支出269.03万元，占84.48%；项目支出49.44万元，占15.52%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为318.47万元，支出决算数为318.47万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2120101 行政运行。

　　年初预算为229.92万元，支出决算为229.92万元，完成年初预算的100%。

　　2、2120102 一般行政管理事务。

　　年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

　　3、2120104 城管执法。

　　年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

　　4、2120199 其他城乡社区管理事务支出。

　　年初预算为49.35万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.03万元，其中：

　　人员经费219.26万元，占基本支出的81.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他。

　　公用经费49.77万元，占基本支出的18.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、劳务费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出49.77万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额11.3万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金49.44万元。其中，一般公共预算项目1个49.44万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

　　2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数318.47万元，执行数318.47万元，完成预算的100%，绩效自评得分9.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是按照三年处置工作计划制定存量违法建设处置工作,全年共拆除违法建设194处13078平方米；二是实施逐月上报，动态清零，2024年底前分类处置到位。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中支出管理水平有待进一步提高；二是绩效评价结果应用的制度化建设欠缺。下一步改进措施：一是在实际工作中总结经验认真落实部门绩效运行相关工作要求；二是提升预算管理水平的能力和本领，加强业务知识的培训。

　　（三）评价结果应用情况。

　　综合2024年度绩效自评结果、2025年我单位优化支出结构，强化资金管理，完善审批 、监控流程，提升资金使用率，借助评价结果推动本单位高效发展。

　　第四部分    名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　九、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　十、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收“经营收入”等以外的各项收入。

　　十一、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

　　十二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。

　　十三、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　第五部分   附 件

　　2024年度

　　岳阳市南湖新区综合执法支队

　　整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责：代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置：综合办公室、2个执法中队。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数318.47万元，其中基本支出269.03万元，项目支出49.44万元。

　　（一）基本支出情况

　　2024年度财政拨款基本支出269.03万元。其中：

　　人员经费219.26万元，占基本支出的81.50 %，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

　　2、公用经费49.77万元，占基本支出的18.50 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出等。

　　（二）项目支出情况

　　（二）项目支出情况

　　2024年度财政拨款项目支出 49.44万元。其中拆违专项支出49.44万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　综合执法支队2024年度工作总体目标及工作任务。

　　总体目标：针对2024年违法建设治理工作目标任务，紧盯安全隐患大的违建，社会影响恶劣的违建作为重点，做到应拆尽拆，应改尽改，截止目前，拆除存量违法建设62处5775㎡（73%）。

　　工作任务：负责本辖区违法建设常态化治理日常工作，综合执法支队预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真的完成了本年度部门预算工作。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作有时不够细致明确，财务工作的培训较少，绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

　　八、下一步改进措施

　　综合执法支队下一步将在工作中进一步提高认识，通过合理的财务管理做到使用高效、节约，将继续规范收支行为，强化管理，总结经验，增强业务水平。