2024年度岳阳市南湖新区教育体育科技局部门决算

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区教体局部门概况

　　一、部门职责

　　岳阳市南湖新区教育体育科技局承担全区教育、体育、科技等社会管理职能。一年来，我局克服基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育体育科技事业的持续健康发展。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区教育体育科技局内设机构包括：局党委、局机关党支部、办公室、教育阳光服务中心、基础教育股、人事股、教师工作股（语委办）、安全管理股（校车办）、法制股（行政审批股）、审计股、工会、教育督导室、教育建设与资产管理股、财务管理中心、信息管理股、幼教管理中心（学前教育股）、职成民办股（校外监管股）、计划财务股、学生资助管理中心、体育工作股、科技工作股、教育科学研究所、关工委（非政府、非营利的社会中介组织）、教育基金会（非政府、非营利的社会中介组织）等24个股室（办）。

　　（二）决算单位构成。南湖新区教育体育科技局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖新区教育体育科技局本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　岳阳市南湖新区教育体育科技局 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表 部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局                         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局                                     单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区教育体育科技局                     单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2008.18万元。与上年相比，增加443.18万元，增长28.32%，主要是因为2024年支付项目增加，如拨付2024年义务教育薄弱环节改造与能力提升补助资金；支付二十中采购设备款；支付以前年度费用等。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1004.09万元，其中：财政拨款收入979.22万元，占97.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.87万元，占2.48%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1004.09万元，其中：基本支出308.02万元，占30.68%；项目支出696.07万元，占69.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1958.44万元，与上年相比，增加393.44万元,增长（降低）25.14%，主要是因为主要是因为支付以前年度款项，如2022-2023民办幼儿园生均经费；2023年教师招聘费用；2021年空调专项尾款等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出979.22万元，占本年支出合计的97.52%，与上年相比，财政拨款支出增加196.72万元，增长25.14%，主要是因为支付以前年度款项，2022-2023民办幼儿园生均经费；2023年教师招聘费用；2021年空调专项尾款等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出979.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出979.22万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为487.59万元，支出决算数为979.22万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、教育类（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为155.07万元，支出决算为275.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放预算外从教满30年中小学教师一次性退休补贴。

　　2、教育类（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为36.5万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：还有部分开支2025年支出。

　　3、教育类（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

　　年初预算为222.68万元，支出决算为673.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付预算外资金如拨付民办幼儿园生均经费107万元 ；支付2023年教师招聘费用；拨付2024年义务教育薄弱环节改造与能力提升补助资金；支付二十中采购设备；支付2021年空调专项尾款等。

　　4、社会保障和就业支出（类）。

　　年初预算为35.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资社保由财政局代发。

　　5、卫生健康支出（类）。

　　年初预算为20.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资社保由财政局代发。

　　5、住房保障支出（类）。

　　年初预算为17.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资社保由财政局代发。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出306.01万元，其中：

　　人员经费275.33万元，占基本支出的89.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

　　公用经费30.68万元，占基本支出的10.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。教体局更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（教体局2024年无政府性基金收支）

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出30.68万元，比上年决算数减少7.08 万元，降低18.75%。主要原因是：缩减行政运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.8万元，用于开展各项培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目22 个，共涉及资金1004.08万元。其中，一般公共预算项目22个1004.08万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数487.59万元，执行数1004.09万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推进教育优先发展、提升教育质量；二是推进教育改革创新、打造高素质教师队伍；三是推进体育科技事业发展　。发现的主要问题及原因：在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施：更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

　　（三）评价结果应用情况。2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　九、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　第五部分   附 件

　　2024年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、 部门（单位）基本情况

　　岳阳市南湖新区教育体育科技局是岳阳市南湖新区管委会领导下的正科级行政单位，编制人数14名，实际在职人数14人。内设办公室、基础教育股、计财股、人事股、科技发展股等24个股室（办），下设两个二级机构，学校财务管理中心（教科所）和幼教中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、预算安排情况

　　2024年初区财政预算数487.59万元，基本支出年初预算数264.91万元；项目支出年初预算数222.68万元。2024年度全年预算数1004.09万元，基本支出全年预算数308.02万元；项目支出全年预算数696.07万元。

　　2、基本支出收支情况

　　2024年度基本收入总计308.02万元，其中：工资福利支出275.34万元；一般商品和服务支出32.68万元。

　　（二）项目支出情况

　　1、预算安排情况

　　2024年区财政预算项目支出222.68万元,其中：专项商品和服务支出222.68万元。

　　2、项目支出收支情况

　　2024年度项目收入总计696.07万元，其中专项商品和服务支出696.07万元。

　　二、 政府性基金预算支出情况

　　三、 国有资本经营预算支出情况

　　四、 社会保险基金预算支出情况

　　五、 社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

　　七、存在的问题及原因分析

　　在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

　　八、下一步改进措施

　　更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 无