2024年度岳阳市南湖新区应急管理局部门决算

　　目录

　　第一部 岳阳市南湖新区应急管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区应急管理局

　　部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理工作。

　　2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织起草地方相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般及较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　5、组织协调消防工作。指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

　　6、承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委会有关部门和各街道办事处、管理处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

　　7、承担区防灾减灾委员会日常工作，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

　　8、承担区森林防灭火指挥部日常工作，协调区森林防灭火指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级森林防灭火指挥部的指示、命令。

　　9、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　10、组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　11、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工贸行业区属企业安全生产工作；依法组织和指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、完成区工委、管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　根据区组织机构编制改革要求，成立区应急管理局加挂区安全生产委员会办公室、区防灾减灾委员会办公室、森林防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、牌子，负责区安全生产工作及安委办日常工作，区森防办日常工作，区防汛办日常工作，防灾减灾救灾及减灾办日常工作等。区应急管理局（简称应急局）核定编制3人调节编制３人允许劳务派遣３人。现有工作人员9人。其中：在编6人，劳务派遣3人。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                             公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计334.77万元。与上年相比，增加132.53万元，增长65.53%，主要是因为上级自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程预警资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计334.77万元，其中：财政拨款收入324.77万元，占96.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计334.77万元，其中：基本支出109.98万元，占32.85%；项目支出224.8万元，占67.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计334.77万元，与上年相比，增加132.53万元,增长65.53%，主要是因为主要是因为上级自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程预警资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出334.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加132.53万元，增长65.53%，主要是因为上级自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程预警资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出324.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.98万元，占33.86%；教育（类）支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为334.77万元，支出决算数为334.77万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务

　　1、2120199其他城乡社区管理事务

　　支出决算为10万元完成年初预算的100%

　　2、2130299其他林业草原支出

　　支出决算为4.99万元完成年初预算的100%

　　3、2240102一般行政事务管理

　　支出决算为76.27万元完成年初预算的100%

　　4、2240101行政运行

　　支出决算为20.36万元完成年初预算的100%

　　5、2240199 其他应急管理

　　支出决算为131.51万元完成年初预算的100%

　　6、2240507地震应急救援

　　支出决算为61.8万元完成年初预算的100%

　　7、2240703自然灾害救助补助

　　支出决算为19.85万元完成年初预算的100%

　　8、2130234林业草原防灾减灾

　　支出决算为9.99万元完成年初预算的100%

　　年初预算为334.77万元，支出决算为334.77万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出99.98万元，其中：人员经费73.1万元，占基本支出的73.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费26.88万元，占基本支出的26.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位没有政府性基金基金收入、也没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出20.36万元

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额232.37万元，其中：政府采购货物支232.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　组织对 2024年度部门整体支出开展绩效自评，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。

　　第四部分    名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。11.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　九、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　十、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收“经营收入”等以外的各项收入。

　　十一、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

　　十二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。

　　十三、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　第五部分   附 件

　　部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理工作。

　　2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织起草地方相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般及较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　5、组织协调消防工作。指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

　　6、承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委会有关部门和各街道办事处、管理处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

　　7、承担区防灾减灾委员会日常工作，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

　　8、承担区森林防灭火指挥部日常工作，协调区森林防灭火指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级森林防灭火指挥部的指示、命令。

　　9、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　10、组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　11、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工贸行业区属企业安全生产工作；依法组织和指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、完成区工委、管委会交办的其他任务。

　　14、根据区组织机构编制改革要求，成立区应急管理局加挂区安全生产委员会办公室、区防灾减灾委员会办公室、森林防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、牌子，负责区安全生产工作及安委办日常工作，区森防办日常工作，区防汛办日常工作，防灾减灾救灾及减灾办日常工作等。区应急管理局（简称应急局）核定编制3人调节编制３人允许劳务派遣３人。现有工作人员9人。其中：在编6人，劳务派遣3人。

　　（二）部门履职总体目标、工作任务。

　　一般生产安全事故控制在2起以下，不发生较大及以上事故。突发事件能够及时应急救援，不发生因救援不当和不及时而出现的影响恶劣的事件。

　　（三）部门年度整体支出绩效目标。

　　一般生产安全事故控制在2起以下，不发生较大及以上事故。突发事件能够及时应急救援，不发生因救援不当和不及时而出现的影响恶劣的事件。人民生活安全指数明显提升。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况。

　　部门预算绩效管理开展情况良好。

　　（五）当年部门预算及执行情况。

　　部门预算绩效管理开展情况良好。

　　二、部门整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况：未发生生产安全事故，突发事件能够及时应急救援，未发生因救援不当和不及时而出现的影响恶劣的事件。

　　（二）履职效果情况：未发生生产安全事故，突发事件能够及时应急救援，未发生因救援不当和不及时而出现的影响恶劣的事件。

　　（三）社会满意度及可持续性影响：

　　人民生活安全指数明显提升。