2024年度岳阳市南湖新区农业农村局部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区农业农村局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　农业农村局概况

　　一、 部门职责

　　区农业农村局：负责农业产业化发展、农业技术推广、供销社、农产品质量安全监管、农田耕地建设与保护、集体土地产权制度改革、 “三资”监管、土地承包管理、农村宅基地管理、农民权益维护、渔业渔政、东洞庭湖水面禁捕退捕、养殖污染防治、动物防疫、农业资源保护与利用、农业面源污整治工作、种质资源管理、外来物种管理、湖州管理所等相关工作。

　　区林业局：负责森林资源管理与行政审批、野生动植物保护、自然保护地管理、森林防火、林长制工作委员会办公室日常工作、拟定林长制管理制度、考核办法及工作任务、监督林长制制度及工作任务的落实、承办林长会议、督促落实林长决定及交办事项、开展林长制工作考核、履行林业和草原行政执法职能、办理涉林涉草相关案件、指导协调本行政区域内行政执法行为等相关工作。

　　区水利局：负责水资源调查、用水总量水量分配拟定及监督、水资源调度、供水、饮用水水源保护、地下水禁限采、水土流失防治、水利工程运行、重要堤防除险加固、水利设施管理、水利行业安全生产、农村饮水安全工程、节水灌溉、辖区内水域及岸线管理、归口区级水行政许可项目审批、水行政许可政务公开、承办局行政工作、水旱灾害防治及监测预警等相关工作。

　　乡村振兴局：负责乡村振兴、扶贫、农村人居环境整治（改厕）、村庄规划等相关工作。

　　河长制工作办公室：负责南湖水环境治理协调调度工作，组织水环境治理物料、设施设备及服务的采购及管理。负责市南湖河长办及区河长办组织、协调、分办工作。推动河湖长制各项工作机制，协调有关部门（单位）落实河湖长制各项任务。做好河长湖长体系动态管理。完成上级或本级总河长、河长湖长交办的任务。负责河湖长制督办、宣传培训、信息报送工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　岳阳市南湖新区农业农村局，加挂林业局、水利局、乡村振兴局、河长制工作办公室。下设二级机构湖洲管理所。

　　纳入2024年部门决算的归口单位包括：

　　1.农业农村局部门本级

　　2.二级机构湖洲管理所

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门： 岳阳市南湖新区农业农村局 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局                       公开05表　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局                               公开06表　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：岳阳市南湖新区农业农村局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入总计2671.01万元。2024年度支出总计2671.01万元。与上年相比，减少223.49万元，降低7.72%，主要是因为项目支出减少，及基本支出缩减。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2671.01万元，其中：财政拨款收入2355.4万元，占88.18%；其他收入315.6万元，占1182%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2671.01万元，其中：基本支出214.07万元，占8.01%；项目支出2456.93万元，占91.99%；缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计2355.4万元，与上年相比，减少275.3万元,降低10.46%，主要是因为项目支出减少，及基本支出缩减。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2355.4万元，占本年支出合计的88.18%，与上年相比，财政拨款支出减少275.3万元,降低10.46%，主要是因为项目支出减少，及基本支出缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2355.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.17万元，占9.05%；节能环保（类）支出309.46万元，占13.14%；城乡社区 （类）支出15.95万元，占0.68%；农林水（类）支出1816.82万元，占77.14%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1203.3万元，支出决算数为2355.4万元，完成年初预算的195.74%，其中：

　　1、一般公共服务行政管理事务。

　　年初预算为38.08万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

　　2、一般公共服务行政运行。

　　年初预算为277.22万元，支出决算为181.45万元，完成年初预算的65.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

　　3、节能环保支出其他环境保护管理事务支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为126.35万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　4、节能环保支出其他节能环保支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为183.12万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　5、城乡社区支出城乡社区规划和管理。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　6、农林水支出农业生产发展。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.46万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　7、农林水支出农村社会事业。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　8、农林水支出其他农业农村支出。

　　年初预算为20万元，支出决算为581.49万元，完成年初预算的2907.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　9、林业和草原其他林业和草原支出。

　　年初预算为70万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　10、水利水利工程运行与维护。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　11、水利水利工程建设。

　　年初预算为0万元，支出决算为148万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　12、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　年初预算为45万元，支出决算为701.64万元，完成年初预算的1559.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　13、其他农林水支出。

　　年初预算为25万元，支出决算为286万元，完成年初预算的1144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括市、省、中央专项，而决算数包括了市、省、中央专项。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.99万元，其中：

　　人员经费154.71万元，占基本支出的72.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费59.28万元，占基本支出的27.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的13.75%；与上年相比减少0.45万元，降低204.55%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　3.公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的13.75%；与上年相比减少0.45万元，降低204.55%；2024年度共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是岳阳市农村改厕抽查复核工作检查发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出59.28万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额67.99万元，其中：政府采购货物支出67.99万元。授予中小企业合同金额67.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是水环境治理巡查。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

　　组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2355.4万元。从评价情况来看，基本支出经费保障单位机构正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于水利、水资源保护、秀美乡村建设、移民、乡村振兴扶贫等农业事务。严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

　　二是部门评价开展情况。组织对2024年度34个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2141.41万元。2024年度我部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、因临时性的工作任务经费需追加，导致年初预算编制与实际收入支出有差异。

　　2、我局机构多，事务杂，资产管理方面有一定难度。“三定”方案为农业农村局加挂林业局、水利局、乡村振兴局、河长制工作办公室（南湖新区河长办、南湖流域河长办），下设二级机构湖洲管理所，另有南湖水环境治理办公室、供销社等机构职能，比较复杂。

　　第四部分    名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　九、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　十、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收“经营收入”等以外的各项收入。

　　十一、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

　　十二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。

　　十三、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　第五部分   附 件

　　2024年度岳阳市南湖新区农业农村局

　　整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　区农业农村局：负责农业产业化发展、农业技术推广、供销社、农产品质量安全监管、农田耕地建设与保护、集体土地产权制度改革、 “三资”监管、土地承包管理、农村宅基地管理、农民权益维护、渔业渔政、东洞庭湖水面禁捕退捕、养殖污染防治、动物防疫、农业资源保护与利用、农业面源污整治工作、种质资源管理、外来物种管理、湖州管理所等相关工作。

　　区林业局：负责森林资源管理与行政审批、野生动植物保护、自然保护地管理、森林防火、林长制工作委员会办公室日常工作、拟定林长制管理制度、考核办法及工作任务、监督林长制制度及工作任务的落实、承办林长会议、督促落实林长决定及交办事项、开展林长制工作考核、履行林业和草原行政执法职能、办理涉林涉草相关案件、指导协调本行政区域内行政执法行为等相关工作。

　　区水利局：负责水资源调查、用水总量水量分配拟定及监督、水资源调度、供水、饮用水水源保护、地下水禁限采、水土流失防治、水利工程运行、重要堤防除险加固、水利设施管理、水利行业安全生产、农村饮水安全工程、节水灌溉、辖区内水域及岸线管理、归口区级水行政许可项目审批、水行政许可政务公开、承办局行政工作、水旱灾害防治及监测预警等相关工作。

　　乡村振兴局：负责乡村振兴、扶贫、农村人居环境整治（改厕）、村庄规划等相关工作。

　　河长制工作办公室：负责南湖水环境治理协调调度工作，组织水环境治理物料、设施设备及服务的采购及管理。负责市南湖河长办及区河长办组织、协调、分办工作。推动河湖长制各项工作机制，协调有关部门（单位）落实河湖长制各项任务。做好河长湖长体系动态管理。完成上级或本级总河长、河长湖长交办的任务。负责河湖长制督办、宣传培训、信息报送工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年区农业农村局基本支出共计213.99万元，主要用于人员支出154.71万元，主要包括基本工资55.44万元，津贴补贴46.09万元，伙食补助费9万元，绩效工资43.92万元，其他对个人和家庭的补助0.26万元；公用支出59.28万元，主要包括办公费4.62万元，印刷费2056万元，水费0.16万元，邮电费0.2万元，差旅费1.7万元，维修（护）费0.2万元，租赁费0.36万元，公务接待费0.22万元，劳务费45.64万元，委托业务费0.5万元，其他商品和服务支出3.12万元。

　　（二）项目支出情况

　　2024年区农业农村局专项资金共2141.41万元。其中：节能环保支出309.46万元，城乡社区支出15.95万元，农林水支出1816万元。专项资金使用做到了专款专用，进入了“一卡通”目录的项目，如耕地地力保护补贴资金，均通过“一卡通”“阳光审批系统”打卡发放。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　1、我局围绕以下几个目标展开工作：

　　一是开展全区农业、林业、水务、畜牧水产、禁捕退捕供销社改革等农林牧渔等管理指导管理工作。

　　二是开展全区的生态能源建设、农村改革、都市休闲农业开发、新农村建设、秀美乡村建设、移民、乡村振兴扶贫等农业事务。

　　三是开展全区农业类相关法律法规的宣传、行政执法和案件查处。

　　四是湖洲管理所巡湖要达到无违禁捕鱼，无安全事故。绿化管养达到一级管养。

　　五是确保年度河湖长制工作顺利推进和运行，有效督促各级河湖长积极履职。贯彻落实部、省、市河湖长制工作要求，建立长效机制，深化改革，创新治水，开创全民共治新局面，提高河湖长制工作社会公众影响力，宣传我区河湖长工作成效。

　　2、我局核心业务工作完成情况：

　　一是生态安全防线持续稳固。森林防火工作扎实推进，实现区域内 “零火灾” 目标，有效守护森林资源与生态系统完整性；秸秆禁烧管控全面到位，无卫片监测火点，从源头减少大气污染，助力空气质量持续改善，践行绿色低碳发展理念。

　　二是惠农政策落实精准高效。省级公益林补偿资金、耕地地力补贴等惠民资金，依托 “一卡通” 发放渠道与 “阳光审批系统”，实现全面覆盖、及时打卡到位。不仅保障了农户合法权益，让政策红利直达基层，更充分调动了农户参与公益林保护、维护耕地质量的积极性，为农业稳定发展注入动力。

　　三是水环境治理措施落地见效。南湖水环境治理措施科学制定、高效执行，成功防范大面积蓝藻爆发风险，有力维护了南湖水体生态平衡，为后续水质提升筑牢基础。

　　四是水质改善成果持续巩固。南湖主湖 Ⅲ 类水达标率超 90%，水体质量稳定处于较好水平，满足区域生态用水与景观用水需求；南湖流域水质整体达到地表 Ⅳ 类水体标准，流域水生态环境承载力进一步提升，为区域水生态安全与可持续发展提供坚实支撑。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、因临时性的工作任务经费需追加，导致年初预算编制与实际收入支出有差异。

　　2、绩效管理理念有待进一步增强。虽然对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

　　八、下一步改进措施

　　1、经费预算。严格按照上级文件要求和实际工作需求，足额预算安排专项资金，制定详尽的年初经费预算，提高预算编制的精准度。

　　2、树立绩效管理理念。强化责任主体绩效意识，形成财政资金充分、有效使用的良性循环。建立覆盖所有绩效管理对象、覆盖预算管理全过程的结果运用机制，将预算绩效管理各项措施落到实处、发挥实效。