2024年度岳阳市南湖新区退役军人事务局部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

　　（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

　　（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

　　（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

　　（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

　　（七）承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。区退役军人事务局内设机构包括：办公室、退役军人服务中心。

　　（二）决算单位构成。区退役军人事务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区退役军人事务局本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局                单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表                               部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表                       部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局                           公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局                           公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区退役军人事务局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计880.10万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计440.05万元，其中：财政拨款收入430.02万元，占97.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.03万元，占2.28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计440.05万元，其中：基本支出146.85万元，占33.37%；项目支出293.20万元，占66.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计860.04万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出430.02万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出430.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出412.24万元，占95.87%；卫生健康（类）支出12.74万元，占2.96%;住房保障（类）支出5.05万元，占1.17%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为430.02万元，支出决算数为430.02万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出。

　　年初预算为412.24万元，支出决算为412.24万元，完成年初预算的100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元，伤残抚恤128.52万元，义务兵优待20.90万元，其他优抚支出20.69万元，退役士兵管理教育0.15万元，军队转业干部安置0.84万元，其他退役安置支出19.67万元，其他残疾人事业支出0.44万元，行政运行109.17万元，一般行政管理事务19.07万元，其他退役军人事务管理支出85.64万元，其他社会保障和就业支出0.41万元，决算数与年初预算数持平。

　　2、卫生健康支出。

　　年初预算为12.74元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100%，其中其他行政事业单位医疗支出5.25万元，优抚对象医疗补助7.49万元，决算数与年初预算数持平。

　　3、住房保障支出。

　　年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%，其中住房公积金5.05万元，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.35万元，其中：

　　人员经费127.48万元，占基本支出的87.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费18.87万元，占基本支出的12.89%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是0。决算数大于（小于）上年数的主要原因是0。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是0。决算数大于（小于）上年数的主要原因是0。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，决算数大于（小于）上年数的主要原因是0。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是0支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是0。决算数大于（小于）上年数的主要原因是0。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是0。决算数大于（小于）上年数的主要原因是0。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出109.17万元，比上年决算数减少2.89万元，降低2.58%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额59.91万元，其中：政府采购货物支出30.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.87万元。授予中小企业合同金额39.96万元，占政府采购支出总额的66.70%，其中：授予小微企业合同金额39.63万元，占授予中小企业合同金额的99.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金223.39万元。其中，一般公共预算项目5个223.39万元，占一般公共预算支出总额的51.95%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对2024年度本单位优抚对象抚恤补助经费、优抚对象医疗保障经费、义务兵家庭优待补助资金、自主就业退役士兵一次性经济补助、乡镇服务站运行省级补助等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

　　本单位预算绩效情况详见附表。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　第五部分   附 件

　　2024年度区退役军人事务局整体支出

　　绩效自评报告

　　一、区退役军人事务局基本情况

　　（一）部门主要职责职能。

　　1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

　　3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

　　4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

　　5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

　　6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

　　7.承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　（二）内设机构：区退役军人事务局机关共有单位1个。设办公室、退役军人服务中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　本单位年度基本支出146.35万元。其中：人员经费127.48万元，公用经费18.87万元。

　　（二）项目支出情况

　　本单位年度项目支出283.67万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　严格按预算进行使用和管理。

　　（一）履职完成情况

　　优抚对象抚恤补助经费（169人）  全区重点优抚对象共169人，其中：带病回乡退伍军人生活补助44人，“三属”定期抚恤1人，参战参试退役人员生活补助47人，残疾优抚对象抚恤金22人，老年烈士子女定期生活补助1人，60周岁以上农村籍退役士兵生活补助52人，既属带病回乡又属参战退役人员生活补助2人。

　　本年收入共计166.22万元（其中，财政拨款166.22万元，上年结转结余0万元）；本年实际使用166.22万元。结转下年0万元。

　　优抚对象医疗保障经费（29人）  本年收入共计7.49万元（其中，财政拨款7.49万元,上年结转结余0万元）；按照文件精神给予优抚对象医疗难补助，本年实际使用7.49万元；结转下年0万元。

　　义务兵家庭优待补助资金（19人）  本年收入共计20.90万元（其中，财政拨款20.90万元，上年结转结余0万元），实行打卡发放，本年实际使用20.90万元，结转下年0万元。

　　自主就业退役士兵一次性经济补助（10人） 本年收入共计13.95万（其中，财政拨款13.95万元，上年结转结余0万元）；本年实际使用13.95万元；结转下年0万元。

　　乡镇服务站运行省级补助  本年收入共计14.83万元（其中，财政拨款14.83万元），全部按规定用于乡镇服务站运行省级补助，下拨至各街道办事处（管理处），本年实际使用14.83万元，结转下年0万元。

　　七、存在的问题及原因分析

　　年初预算项目资金按上级文件要求配套的问题，合理性安排有待进一步加强。

　　八、下一步改进措施

　　1.建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有开支，没有预算不得开支的支出理念。

　　2.提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行核算。

　　3.加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　其他需要说明的情况

　　部分专项经费涉密未公开。