2024年度中共岳阳市南湖新区政法委部门决算

　　目  录

　　第一部分 中共岳阳市南湖新区政法委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共岳阳市南湖新区政法委概况

　　一、部门职责

　　（一）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

　　（二）负责全区政法、司法、武装、国安、反恐、扫黑除恶、禁毒专项工作。

　　（三）负责交通问题顽瘴痼疾集中整治、电信网络诈骗，组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，道路交通安全、推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

　　（四）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法、涉诉信访工作。

　　（五）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置：机构设置为南湖新区工委政法委（加挂司法局）

　　（二）决算单位构成。纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表                                                       部门：中共岳阳市南湖新区政法委 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表                                  　部门：中共岳阳市南湖新区政法委 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表                                         部门：中共岳阳市南湖新区政法委　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表                                     部门：中共岳阳市南湖新区政法委　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：中共岳阳市南湖新区政法委                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：中共岳阳市南湖新区政法委                                   公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：中共岳阳市南湖新区政法委 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：中共岳阳市南湖新区政法委 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：中共岳阳市南湖新区政法委 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计500.94万元。与上年相比，增加180.08万元，增长56.12%，主要是因为增加公共安全拨付辅警工资。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计500.94万元，其中：财政拨款收入500.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计500.94万元，其中：基本支出127.24万元，占25.4%；项目支出373.70万元，占74.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计500.94万元，与上年相比，增加180.09万元,增长56.12%，主要是因为增加公共安全拨付辅警工资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出500.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加180.08万元，增长56.12%，主要是因为增加公共安全拨付辅警工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出500.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务201类支出237.80万元，占47.47%；一般公共服务204类支出263.14万元，占52.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出决算数为500.94万元，其中：

　　1、一般公共服务支出2013101行政运行支出89.16万元；

　　2、一般公共服务支出2013102一般行政运行管理事务支出36.11万元；

　　3、一般公共服务支出2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出112.52万元；

　　4、公共安全支出2040201行政运行支出200.83万元；

　　5、公共安全支出2040202一般行政管理事务支出20万元；

　　6、公共安全支出2040601行政运行支出17.8万元；

　　7、公共安全支出2040604基层司法业务支出0.61万元；

　　8、公共安全支出2040610社区矫正支出1万元；

　　9、公共安全支出2040699其他司法支出14.33万元；

　　10、公共安全支出2049999其他公共安全支出8.58万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.24万元，其中：

　　人员经费74.09万元，占基本支出的58%,主要包括基本工资福利、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其它对个人和家庭的补助等。

　　公用经费53.15万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算与决算的正常偏差，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出53.15万元，用于办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出等。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额87.91万元，其中：政府采购货物支出30.01 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.90万元。授予中小企业合同金额60.81万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额57.48万元，占授予中小企业合同金额的95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为500.94万元，其中：基本支出127.24万元，项目支出373.70万元。整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。

　　（二）存在的问题及改进措施

　　存在的主要问题及原因：一是项目库管理有待加强，项目资金使用规定与实际脱节，由于不确定性因素增加，资金管理规定限制，导致部分专项资金短缺或专项资金盈余的情况同时存在。二是个别跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度。下一步改进措施：严格按照财政部门工作要求，认真履行全面预算绩效管理职责，提高预算经费精细化管理和保运转水平，强化厉行勤俭节约、严控支出，把有限的财政资金用在刀刃上。

　　第四部分    名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　2024年南湖新区政法委整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）南湖新区党工委政法委在市委政法委的正确领导和精心指导下，在区党工委、管委会的高度重视下，我区政法系统坚持稳中求进的工作基调，切实履行维护国家政治安全、维护社会大局稳定、维护社会公平正义、服务经济社会发展“四大职责”。作为党委的核心部门，我们紧紧围绕“维护社会稳定，服务基层群众”这根主线，对全年的政法、司法、武装、禁毒、国安、扫黑除恶、反恐、道路交通等工作，进行了周密的部署和安排。

　　（二）单位整体支出规模、使用方向涉及范围

　　2024年南湖新区政法委共计整体支出500.94万元，主要用于保证机关正常运转及完成年初政法综治维稳工作目标任务，涉及机关工作人员工资福利津补贴、司法、扫黑除恶、武装、禁毒、见义勇为、国安、铁路护路联防、肇事肇祸精神病看护以及反邪 教宣传等工作。

　　二、单位整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出127.24万元，其中人员支出74.09万元，公用支出53.15万元。人员经费74.09万元，占基本支出的58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其它对个人和家庭的补助等。其中无“三公”经费、无公务用车维护、无出国经费。公用支出资金使用，严格按照预算支出，坚持“计划开支、量入为出，按章办事、民主决策”的原则。

　　（二）专项支出

　　我委2024年年初项目支出预算373.7万元，具体分为司法、扫黑除恶、武装、禁毒、见义勇为、国安、铁路护路联防、肇事肇祸精神病看护以及反邪 教宣传等项目开支，做到专款专用。

　　三、单位专项组织实施情况

　　专项资金根据“专款专用、谁申请谁负责”的管理使用原则，由相关责任股（室）提出专项用款方案，注明用款事项、金额及报告，经单位分管领导同意，财务人员审核相关凭证、报账依据，请示单位主要负责人同意，即可拨付指定账户，再由区财政集中支付中心审核通过拨付。

　　四、单位整体支出绩效情况

　　（1）聚焦风险防控，打造和谐南湖。将国家安全（政治安全）明确为“底线”工作之一，全年敏感节点核查重点对象12人，核处铁路、旅店等预警信息282条，采录管控重点关注人员242人，开展反恐重点行业、单位暗访检查40余次，驻区公安派出所基础摸排保持100%。

　　（2）强化人员管控。形成党政负责、公安主抓、社会协同、齐抓共管的工作格局，对重点信访人员5人，涉毒人员304人，社区戒毒社区康复人员15人，社区矫正人员41人（缓刑40人、暂予监外执行1人），肇事肇祸精神病人75人，刑满释放人员119人进行全面管控。两会期间无赴省进京闹访、非访情况，未发生一起人员脱管、漏管、参与群体性事件、刑事案件及严重影响的治安案件。

　　（3）强化应急处置。实施政法机关与街道办事处、管理处（社区）、职能部门的联动，打好应急处突“组合拳”。2024年，驻区公安派出所共接警4476起。共受理刑事案件101起，刑事拘留46人，起诉35人，逮捕18人，受理查处治安案件405起，治安处罚185人，其中治安拘留147人。打击侵财类案件59起，逮捕起诉21人，全区社会治安状况得到了明显好转，刑事案件也同比下降70％。我区共妥善处置各类突发性事件19起，化解群体性事件隐患36个，办结各类涉法涉诉信访案件2起，保持了重大群体性事件、重大恶性刑事案件、个人极端暴力事件“零发生”。

　　五、存在的问题及原因分析

　　虽然我们在工作中取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，职能部门在运行中存在一些问题。

　　（1）队伍建设需提升空间。由于我区人员编制少的问题，我委肩负着武装部、司法局、禁毒办等上级二十多条线的工作，任务较多，且我委三定方案仅有7人编制，导致工作压力大，人手不足工作负荷较重，严重影响工作效率和质量。

　　（2）综合财力面临短缺困境。财力不足限制了对政法工作的资源投入，导致设备更新培训学习提升等方面受到影响。影响工作的质量和效率，无法满足日益增长的工作需求。特别是综治中心在维护社会稳定，协调各方资源等方面发挥着重要作用，需进一步提升综治中心的建设投入。