目 录
第一部分 岳阳市南湖新区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖新区财政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
（二）代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（三）负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
（四）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
（五）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。目前，区财政局机关共有科室12个。
（二）决算单位构成。南湖新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10510.14万元。与上年相比，减少2074.29万元，降低16.48%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10510.14万元，其中：财政拨款收入10510.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10510.14万元，其中：基本支出1296.15万元，占12.33%；项目支出9213.99万元，占87.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10510.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1538.95万元，占本年支出合计的14.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10510.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出893.95万元，占8.51%；城乡社区支出7045万元，占67.03%;其他支出2571.19万元，占24.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出决算数为10510.14万元，其中：
1、一般公共服务支出2010601行政运行。
支出决算为173.54万元，占支出总数1.65%。
2、一般公共服务支出2010602一般行政管理事务。
支出决算为97.95万元，占支出总数0.93%。
3、一般公共服务支出2010699其他财政事务支出。
支出决算为601.54万元，占支出总数5.72%。
4、税收事务支出2010799其他税收事务支出。
支出决算为20.93万元，占支出总数0.2%。
5、城乡社区管理事务2120199其他城乡社区管理事务支出。
支出决算为645万元，占支出总数6.14%。
6、国有土地使用权出让收入安排的支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
支出决算为6400万元，占支出总数60.89%。
7、其他支出2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
支出决算为2571.19万元，占支出总数24.46%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出296.15万元，其中：
人员经费178.98万元，占基本支出的60.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补贴。
公用经费117.17万元，占基本支出的39.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元
3.公务接待费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入8971万元；年初结转和结余0万元；支出8971万元，其中基本支出1000万元，项目支出7971.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
支出决算为6400万元，占支出总数71.34%。
2、其他支出2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
支出决算为2571.19万元，占支出总数28.66%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1117.17万元。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额296.08万元，其中：政府采购货物支出31.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.97万元。授予中小企业合同金额280.31万元，占政府采购支出总额的94.67%，其中：授予小微企业合同金额266.46万元，占授予中小企业合同金额的95.06%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
2024年度岳阳市南部新区财政局整体支出绩效自评报告。
一、岳阳市南湖新区财政局基本情况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
4、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
5、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度财政拨款基本支出1296.15万元，其中：人员经费178.98万元，占基本支出的13.81%。公用经费1117.17万元，占基本支出的86.19%。
（二）项目支出情况
2024年度财政拨款项目支出9213.99万元，其中：预算绩效评价项目支出15万元，占项目支出的0.16%；财源建设项目支出22.2万元，占项目支出的0.24%；退休经费项目支出6.34万元，占项目支出的0.07%，财政投资评审项目支出345.82万元，占项目支出的3.75%；审计项目支出60.32万元，占项目支出的0.66%；财政系统运行维护项目支出45.22万元，占项目支出的0.49%；税务事业项目支出14.82万元，占项目支出的0.16%；国有资产项目支出4.88万元，占项目支出的0.05%；三资办项目支出2004.5万元，占项目支出的21.75%；国有资产评估项目支出45.38万元，占项目支出的0.49%；资产处置项目支出4076.5万元，占项目支出的44.24%；招商引资项目支出1.83万元，占项目支出的0.02%；债券资金项目支出2571.19万元，占项目支出的27.91%。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度政府性基金预算资金支出8971.19万元，其中：基本支出1000万元，占11.15%；项目支出7971.19万元，占88.85%。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10510.14万元，其中：基本支出1296.15万元，项目支出9213.99万元。本单位共有项目1个，全部实行项目支出绩效目标管理。