2024年度岳阳市南湖新区总工会部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区总工会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区总工会概况

　　一、 部门职责

　　岳阳市南湖新区总工会是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

　　以及承办区工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　南湖新区总工会内设机构部门有：办公室、权益保障部、基层部、女工部、组织部、经济部、财务部、网宣部、经审部共有九个部门。

　　从预算单位构成看，区总工会部门预算包括：局本级预算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　　部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门：岳阳市南湖新区总工会 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　部门：岳阳市南湖新区总工会 　 　 　 　                 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　　部门：岳阳市南湖新区总工会 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区总工会                          公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门： 岳阳市南湖新区总工会               公开06表　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：岳阳市南湖新区总工会                  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计　81.9万元。与上年相比，减少33.73万元，降低41.2%，主要是因为活动减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计81.9万元，其中：财政拨款收入81.9万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计81.9万元，其中：基本支出81.9万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计81.9万元，与上年相比，减少33.73万元,降低41.2%，主要是因为活动减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出81.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少33.73万元，降低41.2%，主要是因为活动减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出81.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.9万元，占100%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为81.9万元，支出决算数为81.9万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为86.38万元，支出决算为81.9万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动的减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出81.9万元，其中：

　　人员经费65.03万元，占基本支出的 79.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　公用经费16.87万元，占基本支出的20.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出81.9万元，比上年决算数减少33.73万元,降低41.2%。主要原因是活动减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门举办未婚青年联谊活动等，主要是服务费、场地费、装饰费、餐费用品费，共有百余人参加。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额36.82万元，其中：政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额36.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.9万元，占授予中小企业合同金额的78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位无车辆，无50万元以上的专用设备。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、整体支出绩效情况和绩效评价结果、评价结果应用情况已作为附件公开。

　　第四部分    名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、绩效管理工作开展情况

　　2024年，我单位主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出人员经费65.03万元；公用经费16.87万元。

　　公用经费安排落实与投入情况。全年用于完成单位特定工作任务而发生（主要用于维权、帮扶、组建、劳动竞赛等项目）的支出万元。我单位项目资金使用，严格按照区财政局有关要求进行安排。2024年公用经费支出万元，主要用于开展职工维权、帮扶，职工活动、劳动技能竞赛，工会组建、政策宣传等方面。在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区总工会财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2024年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

　　二、整体支出绩效情况

　　1.坚定正确政治方向，坚持中国特色工会道路。一是扎实开展“三会一课”“一月一课一片一实践”活动。并做到了学以致用，主动出击工作态度。主题党日活动24次，支部组织生活会12次，党员大会3次，党课4次。二是认直落实意识形态工作责任制，加强了本组织网站、学习强国、微信公众号等平台，认真分析研判本系统意识形态领域情况，牢牢把握领域主导权和话语权，全年向市、区等新闻媒体报送报道10篇，保持了正能量的传递。

　　2.服务职工群众，为职工群众排忧解难。一是“两节”共发放慰问金12万余元，慰问困难职工75人，发放慰问物资10人；二是继续开展职工医疗互助活动，努力降低职工个人自负费用，今年全区参加职工医疗互助2141人，收取互助金12万余元，职工受惠97人，补助金6.5万万元；三是巩固提升困难职工解困帮扶成果，完成建档困难职工10户帮扶救助（其中深度困难职工4户，相对困难职工3户，意外困难职工3 户），发放资金14.6 万元。四是区总工会深入郭镇小学送上各类学习用品5000余元；南湖街道工会来到畔湖湾小学，慰问学校困难儿童30人，投入资金9000余元；五为进一步做好高温季节防暑降温工作，有效预防和控制职业性中暑事件，走访慰问在高温酷暑条件下仍然坚守岗位的建筑工人、环卫工人、城管人员、保安工作人员等一线职工939人，为一线工作人员送上慰问物资共计15.5万元。六是承办的“会聚良缘 相约熊猫苑”青年职工联谊交友活动2场，来自全市各单位、企业的300余名青年欢聚中华大熊猫苑，共赴青春约会。

　　3.服务和谐社会，依法维护职工合法权益。一是女职工普发宣传活动中，设置固定宣传点，发放《湖南省女职工劳动保护特别规定》等宣传册共8000份；广泛开展安全生产普法宣传，公共场所悬挂宣传安全生产横幅10条；龙山管理处举办消防知识专题讲座，南湖街道举办“两癌”防治公益大讲堂，参加听课女职工60余人。二是安全生产月活动中，各基层工会积极开展消防演练，现场咨询安全生产相关问题达到100人，发放宣传册1200份；观看“安全生产月”主题宣传片、参加线上“安全生产月”专题培训班，20余人获得全总劳动部颁发的电子证书。三是在《职业病防治法》宣传周活动中，动员街道、社区，依托当前职工健康工作重点，充分运用宣传栏、电子显示屏、微信群等形式，多方位、多角度、多层次宣传职业病防治知识，有效整合资源，广泛营造宣传氛围；在人员密集的广场、社区悬挂宣传横幅25条，张贴宣传海报50张。四是为有效解决职工家庭暑假带孩子难问题，南湖街道麦子港社区工会爱心托管班开展了暑假托管服务，共有30名职工子女参加。

　　4.服务社会发展，引领职工建功立业。一是为大力弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神，营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚，推荐市级劳动模范2名；二是在“芙蓉杯”竞赛活动中荣获市级芙蓉百岗明星2人、芙蓉标兵岗1个；四是在“玫瑰书香·湘阅芳华”女职工主题阅读系列活动，南湖新区金鹗小学马琴荣获省级芙蓉阅读者，程秀征文市级二等奖；三是在岳阳市“深化‘三个十’争先创一流”劳动竞赛活动中岳阳建设工程集团有限公司荣获先进个人1人；五是发挥劳模工匠和职工人才的示范引领作用，获得命名职工人才创新工作室1个、巴陵工匠1人。

　　5.加强自身建设，夯实基层基础新提升。一是全区2024年度新增基层工会组织8家、新增会员300人，完成新建组织10家（其中非公企业8家、国有企业1家、机关事业单位1家），新增会员451人（其中货车司机7人），并全部录入实名制系统；二是重点推动工业园区企业建会入会工作，区总工会成立1个工作小组（由分管基层工作的副主席任组长），组员2名，对辖区内企业进行蹲点工作，摸底全区459家纳税企业名单，新建基层组织10家、新建职工之家1家、职工书屋1家；三是参与了2024年全市“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动，我区推荐了岳阳市铂尔曼酒店的优秀提案1项。

　　6、改进财务审计方式，持续深化工会资产高质量发展。一是根据《工会预算审查监督办法》、《工会预算执行情况审计监督办法》的规定，区工会委托湖南常青巴陵会计事务所，对区18家基层工会2024年预算和2023年决算执行情况进行了全覆盖审计，确保工会经费运行安全；二是同时完成区定部门争资争项融资40万元的任务；三是小额缴费工会组织经费全额返还共 72家，返还资金约8.3万元；四是发放机关工会会员七个节福利602人，共计123万余元，健康体检536人，共计108万余元。

　　三、绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数86.38万元，执行数81.9万元，完成预算的94.81%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚定正确政治方向，坚持中国特色工会道路；二是服务职工群众，为职工群众排忧解难，依法维护职工合法权益。发现的主要问题及原因：一是街道从事工会工作人员平均为2人，其中1人还为街道干部兼职，对工会工作重视不够，基层工会主席频繁更换，开展工作难度大；二是部分企业认识不到位，对工会工作缺乏了解，参与工会活动积极性不高；工会组织作用发挥不够，平常不开展或很少开展活动。下一步改进措施：一是组织1次以上技能竞赛和岗位练兵活动，在活动中发掘人才，培育人才；二是继续推进“标准化母婴关爱室”和爱心托管班的建设；三是为牢固树立“建一流班子，带一流队伍，创一流组织”的工作目标，不断加强工会系统党的建设。

　　四、评价结果应用情况。

　　我会对于预算安排是以绩效为导向，优化资源配置；支出结构调整是以聚焦核心职能，强化重点领域；资金管理是强化全过程监控，提升使用效能；制度建设是以评促改，构建长效机制。