2024年度岳阳市南湖新区妇女联合会部门决算

目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区妇联概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区妇联概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　南湖新区妇女联合会是我区综合妇女、儿童工作的职能部门。主要职能是负责关爱困难妇女、困难儿童、信访维权、农村妇女免费“两癌”筛查，重点民生实事家庭教育指导服务“向阳花”行动等工作。

　　（二）机构设置

　　我区妇女联合会属于群团部门，预算仅包括经费预算、项目预算。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）区妇联无内设机构。

　　（二）决算单位构成。妇联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区妇联本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表                                      部门：岳阳市南湖新区妇女联合会 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表                          部门： 岳阳市南湖新区妇女联合会 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表                           部门：岳阳市南湖新区妇女联合会　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表                                                           部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区妇女联合会                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门： 岳阳市南湖新区妇女联合会                     公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区妇女联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区妇女联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表                                                         部门：岳阳市南湖新区妇女联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计35.31万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计35.31万元，其中：财政拨款收入35.31万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计35.31万元，其中：基本支出35.31万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计35.31万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出35.31万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出35.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.31万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为35.31万元，支出决算数为35.31万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2012901行政运行

　　年初预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的41.62%。

　　2、2012902 一般行政管理事务

　　年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的29.49%。

　　3、2012999 其他群众团体事务支出

　　年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的15.18%。

　　4、2081099 其他社会福利支出

　　年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0.67%。

　　5、2299999 其他支出

　　年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0.68%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35.31万元，其中：

　　公用经费35.31万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年本单位没有政府性基金基金收入、也没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　组织对 2024年度部门整体支出开展绩效自评，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。

　　存在的问题：对辖区内各街道、管理处、社区发展经费扶持不足

　　原因分析：一是各街道、管理处、社区发展不平衡，有些街道、管理处、社区不能完全规范开展活动；二是各街道、管理处、社区妇联作用发挥不明显，妇联活动开展不够。

　　经费不足整改措施：

　　1. 建立应急资金。每年在制定预算是要预留部分应急资金，对经济缺少的街道办事处（管理处）给予特殊支持；

　　2.对人员经费、公用经费和基础设施、活动经费，具体量化细化到位。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

　　开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、部门（单位）基本情况

　　南湖新区妇女联合会是我区综合妇女、儿童工作的职能部门。主要职能是负责关爱困难妇女、困难儿童、信访维权、农村妇女免费“两癌”筛查等工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年度财政拨款基本支出45.61万元，其中：

　　公用经费35.61万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度财政拨款项目支出10万元，其中：

　　妇联专项10万元，占项目支出的100%，主要包括妇联专项。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　一、社会保险基金预算支出情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　总组织对 2024年度部门整体支出开展绩效自评，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。

　　七、存在的问题及原因分析

　　存在的问题：对辖区内各街道、管理处、社区发展经费扶持不足

　　原因分析：一是各街道、管理处、社区发展不平衡，有些街道、管理处、社区不能完全规范开展活动；二是各街道、管理处、社区妇联作用发挥不明显，妇联活动开展不够。

　　八、下一步改进措施

　　经费不足整改措施：

　　2. 建立应急资金。每年在制定预算是要预留部分应急资金，对经济缺少的街道办事处（管理处）给予特殊支持；

　　2.对人员经费、公用经费和基础设施、活动经费，具体量化细化到位。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　其他需要说明的情况

　　无