2024年度中共岳阳市南湖新区工委宣传部部门决算

　　目  录

　　第一部分 中共岳阳市南湖新区工委宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共岳阳市南湖新区工委宣传部概况

　　一、 部门职责

　　（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。

　　（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

　　（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设。

　　（四）统筹规划全区新闻出版市场发展，承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责。

　　（五）统筹指导全区网络安全与信息化工作。

　　（六）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

　　（七）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　区党工委宣传部内设机构包括：6个职能股室（办公室、意识形态与理教工作股、新闻办、文明办、网信办、文艺与新闻出版（版权）管理办）和1个二级机构（区新时代文明实践服务中心）。

　　（二）决算单位构成。

　　区党工委宣传部只有本级，没有其他二级决算单位，因此2023年部门预算仅为本级决算。

　　第二部分

　　中共岳阳市南湖新区工委宣传部决算表

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 中共岳阳市南湖新区工委宣传部　 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部 　 　　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部                  公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部                 公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：中共岳阳市南湖新区工委宣传部 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计412.76万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计412.76万元，其中：财政拨款收入412.76万元，占100%；无其他收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计412.76万元，其中：基本支出148.63万元，占36%；项目支出264.13万元，占64%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计412.76万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出412.76万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出412.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出410.76万元，占99.52%；

　　其他支出2万元，占0.48%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为412.76万元，支出决算数为412.76万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2013301行政运行。

　　年初预算为113.60万元，支出决算为113.60元，完成年初预算的100%。

　　2、2013302一般行政管理事务

　　年初预算为35.03元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的100%。

　　3、2013399其他宣传事务支出

　　年初预算为262.13万元，支出决算为262.13万元，完成年初预算的100%。

　　5、2299999其他支出

　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出148.63万元，其中：

　　人员经费113.60万元，占基本支出的27.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退役费。

　　公用经费35.03万元，占基本支出的8.49%，主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、交通费、商品和服务费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出35.03万元

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为412.76万元，其中：基本支出148.63万元，项目支出264.13万元。本单位共有项目6个，舆情小秘书应用服务费2.4万元、新闻出版扫黄打非工作费5万元、学习强国专项经费2万元、平台阵地建设经费8万元、意识形态及中心组学习经费10万元、对外宣传合作236.73万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。细化预算指标，提高预算科学性。

　　2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

　　第四部分    名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度南湖新区党工委宣传部整体支出

　　绩效自评报告

　　部门（单位）基本情况

　　部门职责

　　1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区党工委的安排部署，制定全区宣传思想整体规划和工作要点。

　　2、统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲；做好区党工委理论学习中心组学习服务；负责政治理论学习材料的征订和党报党刊的征订。

　　3、制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设。

　　4、统筹指导全区网络安全与信息化工作；建立和落实网络意识形态和网络安全工作责任制；负责引导全区新闻舆情，把握舆论导向和宣传基调，做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作。

　　5、统筹规划全区新闻出版市场发展；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责。

　　6、统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

　　7、负责全区志愿服务队管理工作，制定新时代文明实践志愿服务年度工作计划，承接志愿服务活动，推进文明实践活动具体化。

　　一、部门设置

　　区党工委宣传部内设机构包括：6个职能股室（办公室、意识形态与理教工作股、新闻办、文明办、网信办、文艺与新闻出版（版权）管理办）和1个二级机构（新时代文明实践服务中心）。

　　2024年年末是有职工人数14人，其中事业编9人、劳务派遣人员5人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年一般公共预算拨款支出预算412.76万元，其中：

　　1.2013301行政运行，年初预算为113.60万元，占一般公共预算拨款支出比例为27.52%。

　　2.2013302一般行政管理事务，年初预算为35.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.49%。

　　3.2013399其他宣传事务，年初预算为262.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为63.50%。

　　4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为14.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.52%。

　　5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为7.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.76%。

　　6、2082701财政对其他社会保险基金的补助，年初预算为0.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.10%。

　　7、2082702财政对工伤保险基金的补助，年初预算为1.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。

　　8、2101199其他行政事业单位医疗支出，年初预算为10.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.66%。

　　9、2210201住房公积金，年初预算为10.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.64%。

　　（二）项目支出情况

　　基本支出：2024年基本支出年初预算数为148.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出：2024年项目支出年初预算数为2624.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　具体情况如下：

　　1、新闻出版与扫黄打非专项

　　开展检查，扫黄打非促规范。联合市文化市场综合行政执法支队及区相关职能部门共同开展系列文化出版物市场督导检查工作，共开展相关检查行动7次，分别就文具店、打字复印店及书店，KTV、网吧、电影院、酒店等文娱场所进行全面检查，共出动40余人，现场收缴非法出版物60余册，发放宣传资料300余份，检查发现问题7个，处理7个。

　　开展整治，出版发行提质效。一是整治圣安寺内及周边文化出版市场。联合区统战部检查圣安寺内及周边文化出版市场，通过现场翻阅寺内书籍及相关台帐，并全面清查寺内出售的相关文化产品等，未发现“助印经书”等非法出版行为。二是开展辖区内书店、校园周边文具用品店等场所进行全方位检查，现场收缴非法出版物40余册，未发现“助印经书”等非法出版行为，对于检查中发现的其他问题，均现场提出整改要求。

　　2、舆情小秘书应用服务专项

　　处置风险，确保舆情“零蔓延”。今年以来，及时处置了岳阳中华大熊猫苑熊猫吃气球、园区接待能力问题，湘北大道大学城商业街违建加层，海伦堡保交楼，南湖街道民生生态园征收补偿，南湖天著违规建设等30余件网络舆情。同时，还开展了“指尖上的形式主义”专项清查行动3次，共清除阶段性微信群180个，撤销QQ群2个，整合20余个微信工作群。

　　3、学习强国专项

　　充分发挥辖区内高校优势，精心打造了“与理同行”青年理论学习品牌，采取看微视频、讲红色故事等形式，将党的声音第一时间传送到辖区党员和居民身边。

　　4、意识形态及中心组学习专项

　　聚焦“全会精神”，强化理论学习。今年以来，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指引，扎实开展理论学习：一是坚持区党工委“第一议题”学习制度，截至目前，累计开展第一议题学习15次，学习内容60多个。二是坚持区党工委理论学习中心组学习制度，截至目前，累计开展中心组学习12次，其中扩大学习3次。三是开展习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神宣讲，区党工委班子结合日常调研开展宣讲5次，基层开展各类宣讲100多次。

　　排查风险，确保隐患“零遗漏”。全年召开意识形态分析研判会议2次，共排查出风险点22个，制订了风险隐患清单和风险预警清单。上半年，召开了全区岁末年初意识形态领域形势暨舆情风险分析研判会议，对照《贯彻落实全市岁末年初意识形态领域形势暨舆情风险分析研判会议精神责任清单》，共排查出风险点6个。下半年，召开了全区贯彻落实全市国家安全文化领域及意识形态领域形势分析研判会议，共排查出风险隐患点16个。

　　督查风险，确保责任“零缺位”。根据区党工委（党组）意识形态工作责任制有关规定，联合区纪工委对全区20个单位开展了一轮意识形态工作专项督查，现场发现反馈问题43个，并及时发布了专项督查通报。今年以来，还对1个街道开展了专项巡察，累计发现并整改了13个问题。通过专项督查和巡察，进一步夯实各单位的意识形态工作责任。

　　5、对外宣传合作

　　设置专栏，创新宣传方式。设立了文旅宣传专栏《这里是南湖》《玩乐在南湖》，深入挖掘本土文旅资源，如特色民宿、美食体验、文化演出等，满足游客多样化需求。截止当前，该专栏共发布精品视频22期，获得了广大市民游客的一致好评和点赞，吸引了更多游客前来观光旅游。

　　围绕中心，强化正面宣传。全年，围绕区党工委、管委会中心工作开展正面宣传。在中央级电视媒体发稿8篇，其中《首届“营动中国”全国青少年户外运动大赛成功举行》在中央5套、人民网、央视网、新华网、国家体育总局同步推介，“发声”快、扩散广、影响大；在湖南日报等省级媒体平台发稿340篇，其中在学习强国上发稿160篇；红网时刻南湖新区频道发稿826条，“新南湖”微信公众号推稿1200条，总阅读次数818222次，阅读人数 584031人；新南湖”视频号发布视频409期，浏览866468次，15176次推荐。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度本单位无国有资本经营安排的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年社会保障公共和就业支出预算拨款支出预算23.21万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.26万元，财政对其他社会保险基金的补助1.42万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为412.76万元，其中：基本支出148.63万元，项目支出264.13万元。本单位共有项目6个，舆情小秘书应用服务费2.4万元、新闻出版扫黄打非工作费5万元、学习强国专项经费2万元、平台阵地建设经费8万元、意识形态及中心组学习经费10万元、对外宣传合作236.73万元，全部实行项目支出绩效目标管理。