2024年度岳阳市南湖新区发展改革局部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区发展改革局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　发展改革局概况

　　一、部门职责

　　承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区发展改革局无内设机构。（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区发展改革局2024年度部门决算汇总公开单位构成包括：局本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 岳阳市南湖新区发展改革局　 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局 　 　 　 　 　 　       单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局            单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局                         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区发展改革局        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表      部门：岳阳市南湖新区发展改革局                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入562.12万元，上年结转53.83万元，支出561.96万元，年末结余2.96万元。与上年相比收入减少77.89万元，降低13.86%，支出减少129.07万元，降低22.97%，主要是因为专项资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计562.12万元，其中：财政拨款收入560.42万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入X0万元，占0%；其他收入1.70万元，占0.3%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计561.96万元，其中：基本支出157.14万元，占27.96%；项目支出404.82万元，占72.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入562.12万元，与上年相比减少77.89万元,降低13.86%，主要是因为专项资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出560.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少77.55万元，降低13.84%，主要是因为专项资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出560.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出361.78万元，占64.56%；科学技术206（类）支出138万元，占24.62%;其他支出229（类）支出60.64万元，占10.82%，。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为442.84万元，支出决算数为560.42万元，完成年初预算的126.55%，其中：

　　1、一般公共服务201（类）01（款）01（项）。。

　　年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%.

　　2、一般公共服务201（类）04（款）01（项）。。

　　年初预算为97.64万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的125.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整和人员增减变化。

　　3、一般公共服务201（类）04（款）02（项）。。

　　年初预算为25.89万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未付的办公经费票据，结转年后支付。

　　4、一般公共服务201（类）04（款）99（项）。。

　　年初预算为271.5万元，支出决算为209.33万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金票据暂未支付。

　　5、一般公共服务206（类）99（款）99（项）。。

　　年初预算为0万元，支出决算为138万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“四上”企业申报奖励配套专项没有预算，属于奖励资金。

　　6、一般公共服务229（类）99（款）99（项）。。

　　年初预算为40万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的151.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五次经济普查专项，使用了上年结余资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.6万元，其中：

　　人员经费119.77万元，占基本支出的76.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

　　公用经费35.83万元，占基本支出的23.03%，主要包括办公费、印刷费、维修费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无变化，决算数大于（小于）上年数的主要原因是：无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无变化。决算数大于（小于）上年数的主要原因是：无变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无变化。决算数大于（小于）上年数的主要原因是：无变化。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入：无。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出35.83万元，比年初预算数增加9.94万元，增长27.74%。主要原因是未付票据年后支付，使用了上年结余资金。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额94.95万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.68万元。授予中小企业合同金额94.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　无

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　第五部分

　　附 件

　　2024年度岳阳市南湖新区发展改革局

　　整体支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　1.主要职能

　　承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

　　2.人员情况

　　2024年年末实有职工人数16人，其中事业编12人（含借调人员1人），劳务派遣人员3人，临聘人员1人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2024年我单位年初预算支出是442.84万元，全部是一般公共财政预算拨款收入。比上年增加136.58万元,增加44.6%,原因为机构人员调整，专项资金增加，其中基本支出171.34万元，比上年减少22.42万元,减少11.57%,原因是人员调整，相应的人员经费和公用经费减少。项目支出271.5万元，比上年增加159万元，增加141.33%，原因为专项经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2024年我单位年初预算基本支出是171.34万元。其中工资福利支出145.45万元，一般商品和服务支出25.89万元，比上年减少22.42万元,减少11.57%,原因是人员调整，相应的人员经费和公用经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2024年我单位年初预算项目支出是271.5万元（实际下达指标111.58万元）， 其中基层统计人员岗位补助6.5万元，;统计专项10万元，实际下达指标6.2万元，已支付 6.2万元；第五次经济普查40万元，已支付;项目前期工作经费200万元，实际下达指标38.88万元，已支付 38.88万元；长江经济带、洞庭湖生态经济建设5万元，实际未下达指标；社会信用体系建设日常维护10万元，已支付。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　社会保障和就业支出预算为20.97万元，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元，财政对工伤保险基金的补助0.4万元），卫生健康支出预算为11.88万元，（其中公务员医疗补助1.41万元，其他行政事业单位医疗支出10.47万元），住房保障支出预算为10.28万元，决算数为0，是因为单位的五险一金直接由财政代扣代缴了。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年度预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，紧紧围绕年初目标任务，履职尽责，较好的完成了各项工作。