目 录
第一部分 岳阳市南湖新区湖滨街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖新区湖滨街道办事处概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；
（3）动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作；
（4）制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；
（5）协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（6）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（7）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（12）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（13）承办上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖滨街道办事处于2008年改制成立，辖区面积12平方公里，人口6万人。下辖湖滨、黄沙湾、八仙台、虎形山、雷公湖5个社区，其中在编人员41人、劳务派遣27人，社区两委成员45人，共113人。设立党政办、党建办、工会、财政所、经济发展办、社会事务办、征收安置办、公共安全办、经济和社会发展服务、政务服务中心、综合行政执法大队、纪检监察、资产办、文明办、招商办、退役军人服务站共16个站所。
（二）决算单位构成。湖滨街道办事2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖滨街道办事单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2435.09万元。与上年相比，增加443.65万元，增加22.28%，主要是因为商品服务支出增加525.29万元，增加52.14%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2435.09万元，其中：财政拨款收入2435.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2435.09万元，其中：基本支出1507.2万元，占61.9%；项目支出927.89万元，占38.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2435.09万元，与上年相比，增加443.65万元，增加22.28%，主要是因为商品服务支出增加525.29万元，增加52.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2435.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加443.65万元，增加22.28%，主要是因为商品服务支出增加525.29万元，增加52.14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2435.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.57万元，占2.28%，社会保障和就业支出88.59万元，占3.64%，卫生健康支出93.32万元，占3.83%，节能环保支出25.45万元，占1.05%，城乡社区支出1308.21万元，占53.72%，农林水支出16.31万元，占0.67%，交通运输支出16.5万元，占0.68%，住房保障支出43.17万元，占1.77%，灾害防治及应急管理支出237.14万元，占9.74%，其他支出550.83万元，占22.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1222.91万元，支出决算数为2435.09万元，完成年初预算的100%，其中：人员经费年初预算数790.23万元，决算数为870.78万元；公用经费年初预算数432.68万元，决算数为636.42万元；项目支出年初预算数0万元，决算数为927.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1507.2万元，其中：
人员经费870.78万元，占基本支出的57.77%,主要包括工资福利支出801.88万元、对个人和家庭的补助68.9万元。
公用经费636.42万元，占基本支出的42.23%，主要包括商品服务支出635.79、资本性支出0.63万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出636.42万元，比年初预算数增加203.74万元，增长47.01%。主要原因是商品服务支出增加。
十、一般性支出情况说明
无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额983.93万元，其中：政府采购货物支出983.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额983.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额983.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的983.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。2024年，湖滨街道在区党工委、管委会的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照市、区各项决策部署，扎实推进基层党建、社会治理、民生保障、安全维稳等各项工作，蹄疾步稳、进而有为，呈现出党建引领坚强有力、辖区面貌持续焕新、幸福指数节节攀升的高质量发展新图景。
1.坚持创先争优，经济发展提质增效。面对经济下行、财政逐年紧缩的现实压力，街道切实加强财源建设工作的统筹协调，将协税护税、争资争项、招商引资任务细化责任清单，积极对接区职能部门、数次走访辖区企业，截止目前，完成协税护税任务10498万元，完成争资争项任务398万元，完成招商引资已落地项目 6个，完成新引进“湘商回归”注册企业数4个，新引进投资500万以上项目4个，新引进投资3000万元以上项目数1个。财源建设工作在全区5个街道中名列前茅。
2.坚持用心用情，民生福祉不断增进。完成南湖新区洞庭湖域内湖—月形湖水环境治理项目立项工作，目前已按程序合法合规进行前期设计、招标等手续。完成桔园路安防工程、桔园路路灯维修、前进小区环境治理、杜家队路面修缮、原织纶厂维修、原胜利小学、帆布厂房修缮、湖滨纸箱厂改造项目等民生实事并完成验收。充分发挥社会救助工作“托底线、救急难、可持续”的功能，扩大救助范围、提高救助水平，新增低保11户18人，清退68户102人，累计发放低保199.6815万元，发放残疾人两项补贴及救助金18.435万元，发放养老补贴、临时救助、爱心助学等18.135万元。积极推行居家养老优质服务，完成适老化改造10户，居家养老上门服务20户；按照《湖南省消除血吸虫规划（2016-2025年）》 (湘政办发〔2016〕37号)文件各项要求，圆满完成了湖南省县（区）血防血吸虫病消除达标评估验收工作。2024年城乡居民养老保险新增参保26人，转移3人，城镇新增就业人员316人，完成全年目标任务的102.8%，下岗失业人员实现再就业109人，完成全年目标任务的104.2%，圆满完成了各项指标任务。
（二）绩效评价结果。根据整体支出绩效自评表，我街道自评得分为99.04分。
（三）评价结果应用情况。我街道将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，按照区财政局统一部署，在规定时限内进行公开。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
一、单位基本情况
湖滨街道办事处于2008年改制成立，辖区面积12平方公里，人口6万人。下辖湖滨、黄沙湾、八仙台、虎形山、雷公湖5个社区，其中在编人员41人、劳务派遣27人，社区两委成员45人，共113人。设立党政办、党建办、工会、财政所、经济发展办、社会事务办、征收安置办、公共安全办、经济和社会发展服务、政务服务中心、综合行政执法大队、纪检监察、退役军人服务站共13个站所。
二、一般公共预算支出情况
2024年本单位总支出2435.1万元。其中基本支出1507.2万元，占比61.9%；项目支出927.9万元，占比38.1%.
（一）基本支出情况
基本支出1507.2万元，其中工资福利支出801.9万元，占比53.2%，一般商品和服务支出635.8万元，占比42.2%，对个人和家庭补助支出68.9万元，占比4.6%。
（二）项目支出情况
项目支出927.9万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，湖滨街道在区党工委、管委会的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照市、区各项决策部署，扎实推进基层党建、社会治理、民生保障、安全维稳等各项工作，蹄疾步稳、进而有为，呈现出党建引领坚强有力、辖区面貌持续焕新、幸福指数节节攀升的高质量发展新图景。
1.坚持创先争优，经济发展提质增效。面对经济下行、财政逐年紧缩的现实压力，街道切实加强财源建设工作的统筹协调，将协税护税、争资争项、招商引资任务细化责任清单，积极对接区职能部门、数次走访辖区企业，截止目前，完成协税护税任务10498万元，完成争资争项任务398万元，完成招商引资已落地项目 6个，完成新引进“湘商回归”注册企业数4个，新引进投资500万以上项目4个，新引进投资3000万元以上项目数1个。财源建设工作在全区5个街道中名列前茅。
2.坚持用心用情，民生福祉不断增进。完成南湖新区洞庭湖域内湖—月形湖水环境治理项目立项工作，目前已按程序合法合规进行前期设计、招标等手续。完成桔园路安防工程、桔园路路灯维修、前进小区环境治理、杜家队路面修缮、原织纶厂维修、原胜利小学、帆布厂房修缮、湖滨纸箱厂改造项目等民生实事并完成验收。充分发挥社会救助工作“托底线、救急难、可持续”的功能，扩大救助范围、提高救助水平，新增低保11户18人，清退68户102人，累计发放低保199.6815万元，发放残疾人两项补贴及救助金18.435万元，发放养老补贴、临时救助、爱心助学等18.135万元。积极推行居家养老优质服务，完成适老化改造10户，居家养老上门服务20户；按照《湖南省消除血吸虫规划（2016-2025年）》 (湘政办发〔2016〕37号)文件各项要求，圆满完成了湖南省县（区）血防血吸虫病消除达标评估验收工作。2024年城乡居民养老保险新增参保26人，转移3人，城镇新增就业人员316人，完成全年目标任务的102.8%，下岗失业人员实现再就业109人，完成全年目标任务的104.2%，圆满完成了各项指标任务。
根据整体支出绩效自评表，我街道自评得分为99.04分。
七、存在的问题及原因分析
1、指标设计缺乏全面性，过于侧重财务指标，忽视创新能力，导致结果反馈不足等。
2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。
3、绩效目标评价结果的应用存在滞后性，评价结果方式单一，有待进一步加强。
八、下一步改进措施
1、完善考评标准，优化考评指标设置，采用多元化的评估体系，包括定量和定性指标。
2、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我街道将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，按照区财政局统一部署，在规定时限内进行公开。