2024年度岳阳市南湖新区文联部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区文联概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区文联概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展辖区内各文艺家协会和群，众文化队伍的团结引导、联络协调、服务管理工作，听取和反应文艺界人士的情况和意见。2.组织召开全区文联和文艺家协会代表大会，组织召开文联系统的工作和学术研讨会议。3.开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣学习艺术创作；4.完成区工委、管委会、市文联交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　现有人数2人，其中：在职在编1人，劳务派遣1人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。文联部门无内设机构

　　（二）决算单位构成。文联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会                         公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表  部门：岳阳市南湖新区文学艺术联合会          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计23.99万元。与上年相比，减少6.78万元，减少22%，主要是因为文联2024年度专项《二十四节气里的南湖 冬至 桥》拍摄时间为12月份中旬到2025年1月中旬，专项资金结算于2025年1月底。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计23.99万元，其中：财政拨款收入23.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计23.99万元，其中：基本支出23.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计23.99万元，与上年相比，减少6.78万元，减少22%，主要是因为文联2024年度专项《二十四节气里的南湖 冬至 桥》拍摄时间为12月份中旬到2025年1月中旬，专项资金结算于2025年1月底。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出23.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少6.78万元，减少22%，主要是因为文联2024年度专项《二十四节气里的南湖 冬至 桥》拍摄时间为12月份中旬到2025年1月中旬，专项资金结算于2025年1月底。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出23.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为40.24万元，支出决算数为23.99万元，完成年初预算的60%，其中：

　　1、2012901行政运行

　　年初预算为21.71万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利按实支付。

　　2、2012902一般行政管理事务

　　年初预算为10.53万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23.99万元，其中：

　　人员经费14.33万元，占基本支出的60%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；

　　公用经费9.66万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占28%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.14万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位没有政府性基金基金收入、也没有使用政府性基金预算安排的支出

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出9.66万元，比年初预算数减少0.87 万元，降低10%。主要原因是：第四季度工作经费延迟。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额7.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额23.99万元，执行数23.99万元，完成预算的100%，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。

　　（二）存在的问题及改进措施

　　存在的主要问题及原因：一是对辖区内各协会发展经费扶持不足，协会发展不平衡，有些协会不能完全规范开展活动；专项活动开展时间晚，二是跨年项目资金安排不够科学准确，影响预算执行进度。下一步改进措施：严格按照财政部门工作要求，认真履行全面预算绩效管理职责，加强财务管理和业务过程的协同，强化厉行勤俭节约、严控支出。

　　（三）评价结果应用情况。

　　部门整体支出绩效自评结果将在单位门户网上进行公开

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度南湖新区文联整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展辖区内各文艺家协会和群，众文化队伍的团结引导、联络协调、服务管理工作，听取和反应文艺界人士的情况和意见。

　　2.组织召开全区文联和文艺家协会代表大会，组织召开文联系统的工作和学术研讨会议。

　　3.开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣学习艺术创作；

　　4.完成区工委、管委会、市文联交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　现有人数2人，其中：在职在编1人，劳务派遣1人。

　　二、一般公共支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年基本支出为23.99万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出14.33万元；商品和服务支出9.66万元。

　　（二）项目支出情况

　　文联2024年度专项《二十四节气里的南湖 冬至 桥》拍摄时间为12月份中旬到2025年1月中旬，专项资金结算于2025年1月底。

　　三、政府性基金支出情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　四、国有资本经营支出情况

　　2024年度本单位无国有资本经营支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年度本单位无社会保险基金的支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　南湖新区文联将全年工作定位于“两新党建引领、传承传统文化，服务文艺惠民，助力文旅融合”，紧紧围绕国家级旅游度假区及全区中心工作，创新理念，积极作为，引领全区文艺家与文化志愿者唱响主旋律。

　　1.策划并拍摄《二十四节气里的南湖》系列文献纪录片（第一季《冬至·桥》已开拍）。以二十四个节气为时间切入点，以“诗画镜像看南湖”纪录片为表达方式，梳理“冬春夏秋”古今南湖的人文、民俗、典故、建设与历史变迁，通过传统媒体与新媒体、线上与线下相结合的形式，更深更广全方位讲好南湖故事。通过深度研读文物文献资料、深度走访文物古建、文史民俗、诗词音乐领域专家，在追溯三眼桥前世今生的严谨考证中，寻找到已荒废多年清同治建桥人二品大员钟谦钧墓葬。现已与文物部门对接，该墓葬已列入第四批全国文物普查名目，墓葬保护与管理已列入正在召开的岳阳市政协提案。市文联副主席江哮“谒钟谦钧墓记”一文在新湖南点击量达5.6万人次，并在学习强国及多个平台转载。“寻找钟谦钧”正成为当前文化热点并持续升温。以“三眼桥与钟谦钧”为主要内容的纪录片，现已完成外景与嘉宾访谈等拍摄并进入后期制作。预计2025年元月上旬正式播出。

　　2.牵头组织各级专家引智服务项目。组织召开南湖新区麦子港片区提质改造工程（一期）市级专家研讨会2次。梅实、何林福、朱培高、 江哮、黄去非、葛勤略、邓了了等文史、文旅专家就文化挖掘与植入、文旅开发业态等提出了专业中肯的意见与建议。收集南湖古今名人诗词文赋130篇，圆满完成一期改造工程文化植入工作。

　　3.开展形式多样的文艺普及活动。出版《南湖风》1期，微信公众号《南湖赊月》刊发22期。成功举办《南湖气象——庆祝中华人民共和国成立75周年书法作品展》，首展在洞庭湖小镇举行并在各办事处巡回展出。积极创建金鹗小学全国诗联教育基地，已开设诗联教师班与学生诗联班，开展诗联撰写与赏析课程20课时。漆林生根雕艺术人生座谈会在非遗工匠城举行。彭兵剪纸走进市十八中、湖南理工学院课堂。陈福庆陶艺作品入选第12届“石湾杯”青年陶塑与建陶艺术国际大奖赛。许涛竹刻作品入选首届湖南省民间工艺美术精品展。

　　4.持续开展春联艺术“百千万”光大工程文艺惠民志愿服务系列活动。1月25日下午，启动仪式暨金鹗小学工会迎新春活动在金鹗小学艺体楼篮球馆开展。市文联党组成员、副主席江哮讲话，区党工委委员、管委会副主任大巴桑宣布活动开幕。先后组织艺术家、文艺志愿者等200人次，开展专场活动16场，书写春联7500副，福字3000个，创作国画28张，营造了新春佳节期间欢乐祥和的文化氛围。

　　5.持续打造“红漾南湖文艺行”文艺惠民志愿服务品牌活动。5月5日，“红漾南湖文艺行”文艺惠民志愿服务活动在南湖广场开展。24名文艺家和文艺志愿者们和20多名“小小书法家”，通过绘画、书法、剪纸等传统文艺形式为辖区居民带来了一场别开生面的文化盛宴。持续推进了“红漾南湖文艺行”这一文旅、党建与文艺品牌的深度融合。

　　6.承办岳阳市文联一行赴宁乡“文艺赋能高质量发展”调研活动。3月28日-29日，市文联党组成员、副主席江哮带领岳阳楼区、云溪区、南湖新区文联一行7人到宁乡市文联考察交流， 宁乡市政协副主席、文联主席胡宇陪同考察。双方就文艺阵地建设、繁荣发展文学艺术、文艺服务开展、创新工作形式等进行了探讨交流。考察组一行深入市民之家，坝塘镇沩河美术馆、农民画室，菁华铺乡陈家桥村参观。此次活动促进了多地合作交流和文艺事业共同发展。

　　7.承办东莞市诗词楹联学会代表赴我区学习交流活动。6 月 21 日至23日，应岳阳市诗词协会之邀，东莞市诗词楹联学会一行7人在南湖新区开展采风活动。代表们领略了南湖秀丽风光，参观岳阳教会学校（湖滨大学）旧址和卢惠霖生命科普馆。“莞岳联谊”四字书法，分别由东莞代表梁家天、湛志兴，岳阳代表李辉模、张余粮四名书法家共同完成，留下了弥足珍贵的回忆。

　　七、存在的问题及原因分析

　　存在的问题：对辖区内各协会发展经费扶持不足

　　原因分析：一是协会发展不平衡，有些协会不能完全规范开展活动；

　　二是协会作用发挥不明显，文艺活动开展不够。

　　八、下一步改进措施

　　一是积极争取，加大资金的投入，确保各协会发展的可持续性。二是加强管理，提高整体质量，增强时效性，提高资金使用效率。三是进一步单位的预算内控意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。四是加大宣传力度，向群众宣传文化艺术重要意义，提升群众满意度。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　部门整体支出绩效自评结果将在单位门户网上进行公开

　　十、其他需要说明的情况

　　无